一、單位基本情況

（一）職能職責

    在九年製義(yi) 務教育階段，培養(yang) 少年兒(er) 童專(zhuan) 項體(ti) 育技能。為(wei) 國家和社會(hui) 培養(yang) 、輸送具有思想品德、文化素質和體(ti) 育特長的優(you) 秀體(ti) 育後備人才，管好用好現有的體(ti) 育訓練場地，為(wei) 市民健身，業(ye) 餘(yu) 訓練和競技體(ti) 育服務。

全校共開設田徑、舉(ju) 重、乒乓球、拳擊、羽毛球、武術散打、跆拳道、籃球和圍棋9個(ge) 項目。

（二）單位構成  

 機構類別：公益二類，屬全額撥款的事業(ye) 單位，事業(ye) 編製6人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數267.61萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款240.44萬(wan) 元，政府性基金預算撥款27.17萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加24.85萬(wan) 元，主要是人員增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數267.61萬(wan) 元，其中：一般公共預算支出240.44萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出95.17萬(wan) 元，衛生健康支出13.23萬(wan) 元，住房保障支出6.09萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出125.95萬(wan) 元，其他支出27.17萬(wan) 元。支出較去年增加24.85萬(wan) 元，主要是基本支出增加28.27萬(wan) 元，項目支出減少3.42萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入240.44萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出240.44萬(wan) 元，比2023年減少14.69萬(wan) 元。其中：基本支出219.2萬(wan) 元，比2023年增加28.27萬(wan) 元，主要原因是社保及工資提高。項目支出 21.24萬(wan) 元，比2023年減少13.58萬(wan) 元，主要原因是縣級項目資金減少。

2024年政府性基金預算收入27.17萬(wan) 元，政府性基金預算支出 27.17萬(wan) 元，與(yu) 2023年增加10.16萬(wan) 元，主要原因是上年項目結轉。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.5萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費0.5萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量33.24萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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