一、部門基本情況

（一）職能職責。為(wei) 群眾(zhong) 提供文化服務，承擔政府公共文化事業(ye) 。承辦組織各類社會(hui) 文化藝術活動，為(wei) 群眾(zhong) 提供各種文化服務；組織群眾(zhong) 文藝作品創作；輔導、培訓文藝骨幹、社會(hui) 文藝團隊，指導鄉(xiang) 鎮、街道文化中心業(ye) 務工作。

（二）機構設置。本單位無內(nei) 設機構。

（三）單位構成情況。從(cong) 預算單位構成看，無納入本單位2023年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計571.87萬(wan) 元，支出總計571.87萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加191.83萬(wan) 元，增長50.48%，主要原因是有2022年和2023年統籌返還資金113.51萬(wan) 元在2023年決(jue) 算中列報支出，同時2023年上級專(zhuan) 項和縣級專(zhuan) 項資金收入支出均比上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計458.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加78.33萬(wan) 元，增長20.61%，主要原因是2023年上級專(zhuan) 項資金投入增加和縣級專(zhuan) 項資金增加。其中：財政撥款收入458.37萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 113.51萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計571.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加191.83萬(wan) 元，增長50.48%，主要原因是有2022年和2023年統籌返還資金113.51萬(wan) 元在2023年決(jue) 算中列報支出，同時2023年上級專(zhuan) 項和縣級專(zhuan) 項資金支出比上年增加。其中：基本支出347.58萬(wan) 元，占60.78%；項目支出224.30萬(wan) 元，占39.22%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計571.87萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加191.83萬(wan) 元，增長50.48%。主要原因是有2022年和2023年統籌返還資金113.51萬(wan) 元在2023年決(jue) 算中列報支出，同時2023年上級專(zhuan) 項和縣級專(zhuan) 項資金收入支出均比上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入458.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加78.33萬(wan) 元，增長20.61%。主要原因是2023年上級專(zhuan) 項資金投入增加和縣級專(zhuan) 項資金增加。較年初預算數增加135.51萬(wan) 元，增長41.97%。主要原因是年中追加人員經費和上級及縣級專(zhuan) 項資金。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 113.51萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出571.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加191.83萬(wan) 元，增長50.48%。主要原因是有2022年和2023年統籌返還資金113.51萬(wan) 元在2023年決(jue) 算中列報支出，同時2023年上級專(zhuan) 項和縣級專(zhuan) 項資金支出比上年增加。較年初預算數增加249.01萬(wan) 元，增長77.13%。主要原因是有2022年和2023年統籌返還資金113.51萬(wan) 元在2023年決(jue) 算中列報支出，未納入年初預算，同時年中追加人員經費和上級及縣級專(zhuan) 項資金。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出440.07萬(wan) 元，占76.95%，較年初預算數增加233.27萬(wan) 元，增長112.80%，主要原因是有2022年和2023年統籌返還資金113.51萬(wan) 元在2023年決(jue) 算中列報支出，未納入年初預算，同時年中追加人員經費和上級及縣級專(zhuan) 項資金。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出103.15萬(wan) 元，占18.04%，較年初預算數增加15.74萬(wan) 元，增長18.01%，主要原因是年中追加了社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出經費。

（3）衛生健康支出17.19萬(wan) 元，占3.01%，較年初預算數無增減。

（4）住房保障支出11.46萬(wan) 元，占2.00%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出347.58萬(wan) 元。其中：人員經費314.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加15.73萬(wan) 元，增長5.27%，主要原因是2023年調資晉級追加人員經費等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員生活補助等支出。公用經費33.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加9.80萬(wan) 元，增長41.65%，主要原因是2023年追加公用經費等。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.72萬(wan) 元，較年初預算數減少0.58萬(wan) 元，下降17.58%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，樹立過緊日子思想，壓縮三公經費開支。較上年支出數增加0.40萬(wan) 元，增長17.24%，主要原因是公務用車運行維護費比上年略有增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。

2023年度本單位未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費2.72萬(wan) 元，主要用於(yu) 送文化下鄉(xiang) 活動的公務用車加油以及保險費等日常開支。費用支出較年初預算數減少0.28萬(wan) 元，下降9.33%，主要原因是本著節約開支公務用車運行維護費。較上年支出數增加0.40萬(wan) 元，增長17.24%，主要原因是2023年送文化下鄉(xiang) 活動比上年增加。

公務接待費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數減少0.30萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2023年未發生接待費用。較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.72萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是2023年未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出2.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.28萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是今年有各類專(zhuan) 項培訓活動，去年無培訓支出。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對文化館免費開放項目、地方公共文化服務體(ti) 係項目、巾幗夜校助推全民藝術普及項目等3個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金224.3萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，為(wei) 群眾(zhong) 提供各種文化服務，發揮社會(hui) 效益，項目基本達到了預期績效目標。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia)

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（四）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（六）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（七）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（八）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：餘(yu) 瑩  023-70709761