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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2024-00062 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅遊發展委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2024-00062 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅遊發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣文物管理所2023年度決(jue) 算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責本縣文物調查工作；文物征集（購買(mai) 、捐贈、依法交換等）；負責館藏文物安全、建立藏品檔案；協同有關(guan) 部門打擊盜掘、走私、非法經營文物等各種文物犯罪活動；負責文物的收藏、保護、管理、研究、展示、宣傳(chuan) 等工作。
（二）機構設置
本單位屬於(yu) 副科級事業(ye) 單位，未設置內(nei) 設機構。
二、單位決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計251.26萬(wan) 元，支出總計251.26萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加83.12萬(wan) 元，增長49.43%，主要原因：一是2021年存量資金納入2023年決(jue) 算22.4萬(wan) 元；二是增加了人員工資和文物保護項目經費。
2.收入情況。2023年度收入合計228.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加60.72萬(wan) 元，增長36.11%，主要原因是人員增資和文物保護項目經費增加。其中：財政撥款收入228.86萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 22.40萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計251.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加83.12萬(wan) 元，增長49.43%，主要原因是人員工資支出和文物保護項目經費支出增加。其中：基本支出172.51萬(wan) 元，占68.66%；項目支出78.75萬(wan) 元，占31.34%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平，主要原因是2022年、2023年全年收支平衡，無結轉結餘(yu) 。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計251.26萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加83.12萬(wan) 元，增長49.43%。主要原因：一是2021年存量資金納入2023年決(jue) 算22.4萬(wan) 元；二是增加了人員工資和文物保護項目經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入228.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加60.72萬(wan) 元，增長36.11%。主要原因是人員增資和文物保護項目經費增加，較年初預算數增加57.79萬(wan) 元，增長33.78%。主要原因是人員增資和文物保護項目經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 22.40萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出251.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加83.12萬(wan) 元，增長49.43%。主要原因是人員工資支出和文物保護項目經費支出增加。較年初預算數增加80.19萬(wan) 元，增長46.88%。主要原因是人員工資支出和文物保護項目經費支出增加。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平，主要原因是2022年、2023年全年收支平衡，無結轉結餘(yu) 。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出214.22萬(wan) 元，占85.26%，較年初預算數增加75.51萬(wan) 元，增長54.44%，主要原因是人員增資及文物保護項目經費支出增加。
（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出24.58萬(wan) 元，占9.78%，較年初預算數增加5.24萬(wan) 元，增長27.09%，主要原因是人員工資增加導致社保繳費基數增加。
（3）衛生健康支出7.10萬(wan) 元，占2.82%，較年初預算數增加0.24萬(wan) 元，增長3.50%，主要原因是人員工資增加導致醫保繳費基數增加。
（4）住房保障支出5.36萬(wan) 元，占2.13%，較年初預算數減少0.81萬(wan) 元，下降13.13%，主要原因是中途退休1人導致住房公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出172.51萬(wan) 元。其中：人員經費150.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26.61萬(wan) 元，增長21.44%，主要原因是人員增資和超額績效調標。人員經費用途主要包括人員工資及繳納五險一金。公用經費21.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8.76萬(wan) 元，增長67.33%，主要原因是本年度辦公經費、郵電費、差旅費增加較多。公用經費用途主要包括辦公、水電、差旅、培訓、工會(hui) 、公務用車運行、接待費、職工食堂就餐費等。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.30萬(wan) 元，較年初預算數無增減，主要原因是單位嚴(yan) 格按照縣財政及主管部門要求控製公務用車運行維護費及接待費。較上年支出數增加0.89萬(wan) 元，增長36.93%，主要原因是2023年上級部門到我縣開展文物保護工作事項較多及車輛老化維修逐漸增加，導致接待費和公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是本單位本年度無人因公出國（境），因而未產(chan) 生相關(guan) 費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位本年度無人因公出國（境），故年初未預算因公出國（境）費用。與(yu) 上年支出數持平，主要原因是2022年、2023年均未產(chan) 生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位有公務用車一輛，未購置新的公務用車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格控製本單位現有公務車輛支出，故年初未預算公務車購置費。與(yu) 上年支出數持平，主要原因是本單位現有公務車輛尚能正常使用，故2022年、2023年均未購置新的公務車。
公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 本單位文物保護工作人員下鄉(xiang) 開展文物保護工作，配合上級部門、市級考古部門及縣內(nei) 其他單位工作人員開展文物保護相關(guan) 工作用車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是單位厲行節約、嚴(yan) 格控製公務用車運行維護費支出，不超預算金額。較上年支出數增加0.71萬(wan) 元，增長31.00%，主要原因是：一是2023年本單位文保工作人員下鄉(xiang) 開展文物保護工作次數較上年增加、上級部門文保工作人員來我縣開展文物保護工作次數較上年增加，導致公務用車運行維護費增加。二是車輛老舊，導致車輛維修費用增加。
公務接待費0.30萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級文物保護工作人員來我縣開展文物保護工作用餐。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是單位厲行節約、嚴(yan) 格控製公務接待費支出，不超預算金額。較上年支出數增加0.18萬(wan) 元，增長150.00%，主要原因是上級部門來我縣開展文物保護工作事項較多，導致接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待8批次53人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費56.60元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是我單位無重大會(hui) 議召開事項，故財政未保障我單位2022年、2023年會(hui) 議費。
本年度培訓費支出0.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.02萬(wan) 元，下降6.06%，主要原因是單位厲行節約，嚴(yan) 格控製培訓費支出，導致本年度培訓費比上年下降。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金74.25萬(wan) 元。
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2023年度二級項目績效自評表 |
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|
狀態：績效審核已審 |
|||||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
藏紙文物保護修複項目 |
項目編碼： |
50023022T000002027423 |
自評總分： |
99 |
||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
203-豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
單位聯係人： |
曾啟華 |
聯係電話： |
18996786602 |
||||||||||||||
|
資金情況 |
|||||||||||||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 |
||||||||||||||||
|
年度總金額 |
1,190,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,190,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
一般公共預算 |
1,190,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||
|
績效目標 |
|||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||||||||||||||
|
投入1190000元，完成館藏54件紙質文物保護修複工作。 |
投入1190000元，完成館藏54件紙質文物保護修複工作。 |
投入980000元，完成館藏54件紙質文物修複保護工作。 |
|||||||||||||||||||
|
績效指標 |
|||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|||||||||||
|
修複紙質文物件數 |
件 |
＝ |
54 |
54 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||||
|
修複完成時間 |
月 |
＜ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
提升群眾(zhong) 文保意識 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
修複成本 |
萬(wan) 元 |
＜ |
1190000 |
980000 |
10.09 |
100 |
20 |
20 |
合同金額比預算金額小 |
||||||||||||
|
2023年度二級項目績效自評表 | |||||||||||||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | |||||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
豐(feng) 都杜宜清莊園消防工程 |
項目編碼： |
50023024T000003830763 |
自評總分： |
98.00 |
||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
203-豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
單位聯係人： |
曾啟華 |
聯係電話： |
70708762 | ||||||||||||||
|
資金情況 | |||||||||||||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
104,500.00 |
104,500.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
104,500.00 |
104,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
104,500.00 |
104,500.00 |
100 |
|||||||||||||||||
|
績效目標 | |||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||
|
安排市級文物資金91萬(wan) 元，完成杜宜清莊園消防工程維修保護項目。 |
安排市級文物資金91萬(wan) 元，完成杜宜清莊園消防工程維修保護項目。 |
完成杜宜清莊園消防工程維修項目，確保了杜宜清莊園的安全。 | |||||||||||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標 |
是否核心指標 |
說明 | |||||||||||
|
項目修複完好率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
項目完成時間 |
月 |
＜ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
項目施工事故率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
提高群眾(zhong) 文保意識 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
項目維修成本 |
元 |
≤ |
910000 |
853500 |
6.21 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
2023年度二級項目績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
豐(feng) 都縣錫福橋局部維修保護工程和豐(feng) 都縣錫福橋蟲害防治項目 |
項目編碼： |
50023023T000003378788 |
自評總分： |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
203-豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
單位聯係人： |
曾啟華 |
聯係電話： |
70708762 | ||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||||||||||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
績效目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
安排財政資金100000元，完成錫福橋病蟲害治理和局部維修。 |
安排財政資金100000元，完成錫福橋病蟲害治理和局部維修。 |
安排財政資金100000元，完成錫福橋病蟲害治理和局部維修。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | |||||||||||||||||||||
|
文物修複率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
|
完成時間 |
月 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
|
提高群眾(zhong) 文保意識 |
% |
＞ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
持續提高我縣文保水平 |
定性 |
長期 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
病蟲害治理 |
元 |
＝ |
52000 |
52000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
局部維修 |
元 |
＝ |
48000 |
48000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
2023年度二級項目績效自評表 |
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|
狀態：績效審核已審 |
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|
項目名稱： |
2023年機關(guan) 事業(ye) 編外人員經費 |
項目編碼： |
50023023T000003464965 |
自評總分： |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
203-豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
單位聯係人： |
熊先玲 |
聯係電話： |
70708762 |
||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||
|
年度總金額 |
153,600.00 |
153,600.00 |
153,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
153,600.00 |
153,600.00 |
153,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算 |
153,600.00 |
153,600.00 |
153,600.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
績效目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
聘請文物保護臨(lin) 聘人員4人，協助單位職工做好文物保護的宣傳(chuan) 和文物巡查等工作。 |
聘請文物保護臨(lin) 聘人員4人，協助單位職工做好文物保護的宣傳(chuan) 和文物巡查等工作。 |
聘請文物保護臨(lin) 聘人員4人，協助單位職工做好文物保護的宣傳(chuan) 和文物巡查等工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|||||||||||||||||||||
|
聘請文保人員人數 |
人 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||
|
工資人均年標準 |
元/人·次 |
＝ |
38400 |
38400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
提高豐(feng) 都的知名度 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
持續提高群眾(zhong) 文物保護意識 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
提高人民文物群眾(zhong) 對我縣的滿意度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
文保臨(lin) 聘人員勞務費 |
元 |
≤ |
153600 |
153600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||
|
2023年度二級項目績效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
狀態：績效審核已審 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱： |
文物保護工作經費 |
項目編碼： |
50023023T000002912122 |
自評總分： |
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目主管部門： |
203-豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
單位聯係人： |
熊先玲 |
聯係電話： |
19923659676 |
||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||
|
年度總金額 |
234,000.00 |
59,000.00 |
59,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
234,000.00 |
59,000.00 |
59,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算 |
234,000.00 |
59,000.00 |
59,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
績效目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
申請縣級專(zhuan) 項文物保護經費234000元，開展文物宣傳(chuan) 2次，開展文物巡查5000次，對全縣縣域內(nei) 文物進行日常維修保護。 |
申請縣級專(zhuan) 項文物保護經費59000元，開展文物宣傳(chuan) 2次，開展文物巡查569次，對全縣縣域內(nei) 文物進行日常維修保護。 |
申請縣級專(zhuan) 項文物保護經費59000元，開展文物宣傳(chuan) 2次，開展文物巡查569次，對全縣縣域內(nei) 文物進行日常維修保護。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
績效指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|||||||||||||||||||||
|
編製木質結構文物修複方案 |
個(ge) |
＝ |
1 |
0 |
100 |
0 |
1 |
0 |
由於(yu) 財政下撥經費較少，本相工作未實施 |
||||||||||||||||||||||
|
開展文物宣傳(chuan) |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
|
聘請文保臨(lin) 聘人員 |
名 |
＝ |
4 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
財政另外安排經費保障 |
||||||||||||||||||||||
|
文物安全巡查 |
次 |
≥ |
5000 |
569 |
88.6 |
0 |
10 |
0 |
批複經費少 |
||||||||||||||||||||||
|
文保工作完成時間 |
月 |
＜ |
12 |
12 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|||||||||||||||||||||||
|
提高豐(feng) 都旅遊收入 |
萬(wan) 元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
提升群眾(zhong) 文保意識 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
提升豐(feng) 都文化知名度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
持續提高上級行業(ye) 部門對豐(feng) 都文保工作支持力度 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
|
財政及審計部門對文保工作滿意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||
|
群眾(zhong) 對文保工作滿意度 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|
文物專(zhuan) 家及監管部門對文保工作滿意度 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|
編製木質結構文物修複方案 |
元 |
＜ |
1 |
0 |
100 |
100 |
1 |
1 |
由於(yu) 財政下撥經費較少，本相工作未實施 |
||||||||||||||||||||||
|
開展文物安全巡查 |
元 |
＜ |
90000 |
30000 |
66.67 |
100 |
5 |
5 |
批複經費少，巡查次數減少 |
||||||||||||||||||||||
|
開展文物宣傳(chuan) |
元 |
＜ |
20000 |
5000 |
75 |
100 |
5 |
5 |
批複經費少，宣傳(chuan) 經費縮減 |
||||||||||||||||||||||
|
聘請文保臨(lin) 聘人員 |
元 |
＜ |
1 |
0 |
100 |
100 |
1 |
1 |
本項工作另外安排經費保障 |
||||||||||||||||||||||
|
日常文物維修保護 |
元 |
＜ |
50000 |
4000 |
92 |
100 |
3 |
3 |
批複經費減少、維修經費減少 |
||||||||||||||||||||||
|
文物庫房日常維護 |
元 |
＜ |
24000 |
20000 |
16.67 |
100 |
3 |
3 |
批複經費減少、維修經費減少 |
||||||||||||||||||||||
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2022年駐村工作經費 |
項目編碼： |
50023022T000002448313 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
203-豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
財政歸口處室： |
002-教科文科 |
單位聯係人： |
熊先玲 |
聯係電話： |
70708762 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
25,400.00 |
25,400.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
25,400.00 |
25,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
25,400.00 |
25,400.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
安排駐村工作經費21400元，保障駐村工作正常開展。 |
安排駐村工作經費21400元，保障駐村工作正常開展。 |
安排駐村工作經費25400元，保障駐村工作正常開展。 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分係數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
駐村工作人數 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
駐村工作成效 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
駐村工作時間 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
提升駐村工作水平 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
駐村工作經費 |
元 |
＜ |
21400 |
25400 |
18.69 |
0 |
20 |
0 |
全年實際駐村工作天數 | |
（二）單位績效評價(jia) 情況
我單位對館藏紙質文物修複保護項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金30萬(wan) 元，評價(jia) 得分99分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 秀，績效評價(jia) 發現了資金支付進度較慢的問題，提出加強與(yu) 財政的溝通銜接，進一步加大資金支付力度等下一步工作建議；我單位對杜宜清莊園消防工程開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金10.45萬(wan) 元，評價(jia) 得分98分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 秀，績效評價(jia) 發現了資金支付進度較慢的問題，提出加強與(yu) 財政的溝通銜接，進一步加大資金支付力度等下一步工作建議；我單位對錫福橋局部維修保護項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金10萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 秀，績效評價(jia) 未發現問題。我單位對機關(guan) 事業(ye) 編外人員經費項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金15.36萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 秀，績效評價(jia) 未發現問題。我單位對縣級文物保護專(zhuan) 項資金項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金5.9萬(wan) 元，評價(jia) 得分90分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 秀，績效評價(jia) 未發現問題。我單位對駐村工作經費資金項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金2.54萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 秀，績效評價(jia) 未發現問題。
（三）績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：熊先玲 023-70708762。
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
228.86 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(ye) 收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
214.22 | |
|
八、其他收入 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
24.58 | |
|
九、衛生健康支出 |
7.10 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
|||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
5.36 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
228.86 |
本年支出合計 |
251.26 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
22.40 |
年末結轉和結餘(yu) |
|
|
總計 |
251.26 |
總計 |
251.26 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
228.86 |
228.86 |
|||||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
191.82 |
191.82 |
||||||
|
20702 |
文物 |
191.82 |
191.82 |
||||||
|
2070204 |
文物保護 |
191.82 |
191.82 |
||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
24.58 |
24.58 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
24.58 |
24.58 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
8.37 |
8.37 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
8.06 |
8.06 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
8.15 |
8.15 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
7.10 |
7.10 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
7.10 |
7.10 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
4.19 |
4.19 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
2.90 |
2.90 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.36 |
5.36 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.36 |
5.36 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
251.26 |
172.51 |
78.75 |
||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
214.22 |
135.47 |
78.75 |
|||
|
20702 |
文物 |
214.22 |
135.47 |
78.75 |
|||
|
2070204 |
文物保護 |
214.22 |
135.47 |
78.75 |
|||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
24.58 |
24.58 |
||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
24.58 |
24.58 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
8.37 |
8.37 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
8.06 |
8.06 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
8.15 |
8.15 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
7.10 |
7.10 |
||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
7.10 |
7.10 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
4.19 |
4.19 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
2.90 |
2.90 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.36 |
5.36 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.36 |
5.36 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
228.86 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
214.22 |
214.22 |
||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
24.58 |
24.58 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
7.10 |
7.10 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
||||||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
228.86 |
本年支出合計 |
251.26 |
251.26 |
||
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
22.40 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
22.40 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
251.26 |
總計 |
251.26 |
251.26 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
251.26 |
172.51 |
78.75 | |
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
214.22 |
135.47 |
78.75 |
|
20702 |
文物 |
214.22 |
135.47 |
78.75 |
|
2070204 |
文物保護 |
214.22 |
135.47 |
78.75 |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
24.58 |
24.58 |
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
24.58 |
24.58 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
8.37 |
8.37 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
8.15 |
8.15 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
7.10 |
7.10 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
4.19 |
4.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.36 |
5.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.36 |
5.36 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
141.99 |
302 |
商品和服務支出 |
21.77 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
27.65 |
30201 |
辦公費 |
1.52 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.14 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
30203 |
谘詢費 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
|||
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
69.56 |
30205 |
水費 |
0.31 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
8.37 |
30206 |
電費 |
0.75 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
8.06 |
30207 |
郵電費 |
1.42 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
4.19 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
1.18 |
30211 |
差旅費 |
6.25 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.36 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
1.12 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.36 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
8.75 |
30215 |
會(hui) 議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.31 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
0.30 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
8.15 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
0.68 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.60 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
3.64 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
0.15 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
|||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.44 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
150.74 |
公用經費合計 |
21.77 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位： 重慶市豐(feng) 都縣文物管理所 |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
|
|
（一）支出合計 |
3.30 |
3.30 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
3.00 |
3.00 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
1 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
0.30 |
0.30 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
0.30 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
1 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
1 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
8 |
（一）政府采購支出合計 |
|
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
53 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
||
|
二、會(hui) 議費 |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
0.31 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
部門 街鎮
