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| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2024-00061 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅遊發展委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-25 | [ 發布日期 ] | 2024-09-25 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB1918649C/2024-00061 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣文化和旅遊發展委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-25 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-25 |
豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) 2023年度決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨(dang) 和國家文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館政策措施並組織實施。統籌規劃全縣文化體(ti) 育事業(ye) 、文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊業(ye) 發展，擬訂文化體(ti) 育和旅遊、廣播電視、文物和博物館事業(ye) 發展規劃並組織實施，推進文化體(ti) 育和旅遊融合發展，推進體(ti) 製機製改革。管理全縣重大文化體(ti) 育和旅遊活動，指導縣級重點文化體(ti) 育和旅遊設施建設，負責全縣文化和旅遊整體(ti) 形象宣傳(chuan) 營銷和推廣，促進文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 對外合作和市場推廣。擬訂旅遊領域發展規劃並組織實施，指導、推進全域旅遊。指導、協調、推動廣播電視領域產(chan) 業(ye) 發展。負責管理全縣文藝事業(ye) ，指導藝術創作生產(chan) ，扶持體(ti) 現社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全縣公共文化事業(ye) 發展，推進全縣公共文化服務體(ti) 係建設和旅遊公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。指導、推進全縣文化和旅遊、廣播電視、文物和博物館行業(ye) 科技創新發展，推進文化和旅遊行業(ye) 信息化、標準化建設。負責全縣非物質文化遺產(chan) 保護，推動非物質文化遺產(chan) 的保護、傳(chuan) 承、普及、弘揚和振興(xing) 。統籌規劃全縣文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) ，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅遊經濟運行監測體(ti) 係建設工作，促進文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 發展。指導全縣文化體(ti) 育和旅遊市場發展，對文化體(ti) 育和旅遊市場經營進行行業(ye) 監管，推進文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 信用體(ti) 係建設，依法規範文化體(ti) 育和旅遊市場。負責文化體(ti) 育和旅遊市場安全的綜合協調和監督管理，指導、協調突發事件的應急處置和應急救援工作。指導全縣文化和旅遊市場綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊、體(ti) 育等市場的違法行為(wei) ，督查督辦大案要案，維護市場秩序。具體(ti) 執法由縣文化市場綜合執法隊伍承擔。負責對全縣各類廣播電視機構進行業(ye) 務指導和行業(ye) 監管，會(hui) 同有關(guan) 部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設。負責電視劇行業(ye) 發展和電視劇創作生產(chan) 。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內(nei) 容和質量。監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價(jia) 工作。負責對廣播電視節目傳(chuan) 輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全縣應急廣播體(ti) 係建設。指導全縣廣播電視係統的安全工作。負責衛星廣播電視地麵接收設施的管理。負責指導全縣文物和博物館業(ye) 務工作。負責管理和指導全縣考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設、管理及博物館間的交流與(yu) 協作。負責推行全民健身計劃。組織實施國家體(ti) 育鍛煉標準，推動國民體(ti) 質監測和社會(hui) 體(ti) 育指導工作隊伍製度建設。指導公共體(ti) 育設施建設，負責公共體(ti) 育設施的監督管理。負責推動多元化體(ti) 育服務體(ti) 係建設，推進體(ti) 育公共服務和體(ti) 育體(ti) 製改革。負責統籌規劃全縣青少年體(ti) 育發展，指導和推進青少年體(ti) 育工作。協同住房和城鄉(xiang) 建設部門負責曆史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。擬訂全縣文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 人才隊伍建設規劃並組織實施，負責從(cong) 業(ye) 人員的教育培訓和職業(ye) 資格管理。負責機關(guan) 、所屬單位和所主管的社會(hui) 組織黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、文化和旅遊扶貧工作。
（二）機構設置
本部門2023年度決(jue) 算編製含豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) （本級）、豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊、豐(feng) 都縣文化和旅遊研究院、豐(feng) 都縣旅遊宣傳(chuan) 營銷中心、豐(feng) 都縣圖書(shu) 館、豐(feng) 都縣文化館、豐(feng) 都縣文物管理所、豐(feng) 都縣少年兒(er) 童業(ye) 餘(yu) 體(ti) 校共8個(ge) 二級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計4808.69萬(wan) 元，支出總計4808.69萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加206.69萬(wan) 元，增長4.49%，主要原因是財政撥付項目資金增加了全年收支。
2.收入情況。2023年度收入合計4167.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少432.22萬(wan) 元，下降9.40%，主要原因使用以前年度結轉結餘(yu) 資金撥付項目資金。其中：財政撥款收入4167.27萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 641.42萬(wan) 元。
3.支出情況。2023年度支出合計4807.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加208.38萬(wan) 元，增長4.53%，主要原因是使用以前年度結轉結餘(yu) 資金撥付項目資金，增加了全年支出。其中：基本支出2389.40萬(wan) 元，占49.70%；項目支出2418.47萬(wan) 元，占50.30%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.69萬(wan) 元，下降67.60%，主要原因是以前年度會(hui) 計差錯更正，進行了賬務調整。
（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4808.67萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加209.02萬(wan) 元，增長4.54%。主要原因是使用以前年度結轉結餘(yu) 資金撥付項目資金，增加了全年收支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4008.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加474.91萬(wan) 元，增長13.44%。主要原因是本年新增項目，人員調動，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金基數上調等因素，提高了一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數減少381.68萬(wan) 元，下降8.69%。主要原因是使用以前年度結轉結餘(yu) 資金撥付項目資金，減少了年初預算資金使用。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 641.13萬(wan) 元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4648.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1115.24萬(wan) 元，增長31.56%。主要原因是財政撥付項目資金增加了全年支出。較年初預算數增加258.66萬(wan) 元，增長5.89%。主要原因是使用以前年度結轉結餘(yu) 資金撥付項目資金。
3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.64萬(wan) 元，增長426.67%，主要原因是以前年度會(hui) 計差錯更正，進行了賬務調整。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）一般公共服務支出8.00萬(wan) 元，占0.17%，較年初預算數增加8.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是使用上一年度結餘(yu) 招商引資經費在本年列支。
（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出3686.14萬(wan) 元，占79.29%，較年初預算數減少46.64萬(wan) 元，下降1.25%，主要原因是主要原因部分項目未達到支付條件，調減年初預算。
（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出553.46萬(wan) 元，占11.90%，較年初預算數增加116.45萬(wan) 元，增長26.65%，主要原因是人員變動，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金基數調整等。
（4）衛生健康支出106.13萬(wan) 元，占2.28%，較年初預算數減少1.52萬(wan) 元，下降1.41%，主要原因是職工退休、人員調動等，減少了支出。
（5）農(nong) 林水支出205.68萬(wan) 元，占4.42%，較年初預算數增加202.18萬(wan) 元，增長5776.57%，主要原因是包鸞鎮豐(feng) 收節活動、小官山民俗文化園等項目資金，未納入年初預算。
（6）住房保障支出89.56萬(wan) 元，占1.93%，較年初預算數減少19.80萬(wan) 元，下降18.11%，主要原因是清退2021-2023年單位職工住房公積金多交部分，調整預算後追減年初預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2389.40萬(wan) 元。其中：人員經費2110.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加280.68萬(wan) 元，增長15.34%，主要原因是人員調動，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金基數上調等增加了人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費279.34萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加29.52萬(wan) 元，增長11.82%，主要原因是單位職能職責調整、人員增加等原因，增加了公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用等支出。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.27萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入158.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少907.13萬(wan) 元，下降85.11%，主要原因是本年度小官山民俗文化園等項目資金撥付減少。本年支出158.92萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少906.86萬(wan) 元，下降85.09%，主要原因是本年度小官山民俗文化園等項目資金撥付減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2023年度“三公”經費支出共計18.29萬(wan) 元，較年初預算數減少1.81萬(wan) 元，下降9.00%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，切實壓減三公經費支出。較上年支出數增加2.74萬(wan) 元，增長17.62%，主要原因是工作需要增加了公務車運行維護費0.24萬(wan) 元，公務接待費2.50萬(wan) 元
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。
公務車購置費0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。
公務車運行維護費13.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 確因工作需要用車所產(chan) 生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.66萬(wan) 元，下降11.07%，主要原因是加強對公務用車的管理，嚴(yan) 格執行年初預算。較上年支出數增加0.24萬(wan) 元，增長1.83%，主要原因是工作需要，下屬單位用車增加，增加了公務車運行維護費。
公務接待費4.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 其他區縣單位、企業(ye) 到我縣調研和考察工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.14萬(wan) 元，下降2.75%。較上年支出數增加2.51萬(wan) 元，增長102.45%，主要原因是2023年文旅產(chan) 業(ye) 發展、文物保護、安全檢查等調研工作增加，提高了公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 5輛；國內(nei) 公務接待69批次593人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費83.61元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.67萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出4.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.82萬(wan) 元，下降16.37%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，減少會(hui) 議費開支。本年度培訓費支出15.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.81萬(wan) 元，增長22.94%，主要原因是疫情結束後各項培訓費用增加。
（二）機關(guan) 運行經費情況說明
2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出117.28萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、電費、水費、郵電費、公務接待費、委托業(ye) 務費、差旅費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少31.87萬(wan) 元，下降21.37%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，從(cong) 嚴(yan) 壓減機關(guan) 經費支出。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額463.64萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出374.02萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出89.62萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額447.68萬(wan) 元，占政府采購支出總額的96.56%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額137.80萬(wan) 元，占政府采購支出總額的29.72 %。主要用於(yu) 采購2023年戲曲進鄉(xiang) 村演出、匯南墓群安防工程等。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體(ti) 和76個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2334.09萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了單位基本運行，項目基本達到了預期績效目標。
（二）部門績效評價(jia) 情況
我單位未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局委托第三方對我單位應急廣播建設項目開展了重點績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金450萬(wan) 元，評價(jia) 得分850.17分，評價(jia) 等次為(wei) 良，績效評價(jia) 發現了應急廣播後期管理製度不夠完善，設備係統軟件不夠完善等主要問題，提出加強項目製度管理、完善廣播設施設備提高設備在線率等下一步工作建議。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70619876
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收入支出決(jue) 算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開部門：重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
單位：萬(wan) 元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
4,008.62 |
一、一般公共服務支出 |
8.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
158.65 |
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(ye) 收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
3,686.14 | |
|
八、其他收入 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
553.46 | |
|
九、衛生健康支出 |
106.13 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
|||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
205.68 | ||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
89.56 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
158.92 | ||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
4,167.27 |
本年支出合計 |
4,807.88 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
641.42 |
年末結轉和結餘(yu) |
0.81 |
|
總計 |
4,808.69 |
總計 |
4,808.69 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開部門：重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
4,167.27 |
4,167.27 |
|||||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
3,083.00 |
3,083.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅遊 |
2,088.83 |
2,088.83 |
||||||
|
2070101 |
行政運行 |
617.92 |
617.92 |
||||||
|
2070104 |
圖書(shu) 館 |
185.51 |
185.51 |
||||||
|
2070108 |
文化活動 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
301.20 |
301.20 |
||||||
|
2070111 |
文化創作與(yu) 保護 |
233.37 |
233.37 |
||||||
|
2070112 |
文化和旅遊市場管理 |
19.80 |
19.80 |
||||||
|
2070114 |
文化和旅遊管理事務 |
98.56 |
98.56 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
629.47 |
629.47 |
||||||
|
20702 |
文物 |
356.22 |
356.22 |
||||||
|
2070204 |
文物保護 |
356.22 |
356.22 |
||||||
|
20703 |
體(ti) 育 |
333.76 |
333.76 |
||||||
|
2070307 |
體(ti) 育場館 |
147.30 |
147.30 |
||||||
|
2070308 |
群眾(zhong) 體(ti) 育 |
147.46 |
147.46 |
||||||
|
2070399 |
其他體(ti) 育支出 |
39.00 |
39.00 |
||||||
|
20708 |
廣播電視 |
302.48 |
302.48 |
||||||
|
2070807 |
傳(chuan) 輸發射 |
7.06 |
7.06 |
||||||
|
2070808 |
廣播電視事務 |
60.00 |
60.00 |
||||||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
235.42 |
235.42 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
1.70 |
1.70 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
1.70 |
1.70 |
||||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
524.25 |
524.25 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
524.25 |
524.25 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
146.47 |
146.47 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
129.06 |
129.06 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
248.72 |
248.72 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
106.13 |
106.13 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
106.13 |
106.13 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.15 |
21.15 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
34.18 |
34.18 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
50.80 |
50.80 |
||||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
205.68 |
205.68 |
||||||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
92.68 |
92.68 |
||||||
|
2130153 |
農(nong) 田建設 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
89.18 |
89.18 |
||||||
|
21303 |
水利 |
113.00 |
113.00 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
113.00 |
113.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
89.56 |
89.56 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.56 |
89.56 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
89.56 |
89.56 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
158.65 |
158.65 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.65 |
158.65 |
||||||
|
2296003 |
用於(yu) 體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金支出 |
158.65 |
158.65 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
4,807.88 |
2,389.40 |
2,418.47 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20113 |
商貿事務 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
3,686.14 |
1,640.26 |
2,045.88 |
|||
|
20701 |
文化和旅遊 |
2,637.12 |
1,392.79 |
1,244.33 |
|||
|
2070101 |
行政運行 |
617.92 |
617.92 |
||||
|
2070104 |
圖書(shu) 館 |
185.51 |
126.25 |
59.26 |
|||
|
2070108 |
文化活動 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
317.70 |
215.77 |
101.92 |
|||
|
2070111 |
文化創作與(yu) 保護 |
233.37 |
233.37 |
||||
|
2070112 |
文化和旅遊市場管理 |
19.80 |
19.80 |
||||
|
2070113 |
旅遊宣傳(chuan) |
20.50 |
20.50 |
||||
|
2070114 |
文化和旅遊管理事務 |
136.99 |
136.99 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
1,102.33 |
199.47 |
902.85 |
|||
|
20702 |
文物 |
378.62 |
135.47 |
243.15 |
|||
|
2070204 |
文物保護 |
378.62 |
135.47 |
243.15 |
|||
|
20703 |
體(ti) 育 |
353.76 |
110.29 |
243.47 |
|||
|
2070307 |
體(ti) 育場館 |
167.30 |
167.30 |
||||
|
2070308 |
群眾(zhong) 體(ti) 育 |
147.46 |
110.29 |
37.17 |
|||
|
2070399 |
其他體(ti) 育支出 |
39.00 |
39.00 |
||||
|
20708 |
廣播電視 |
302.48 |
302.48 |
||||
|
2070807 |
傳(chuan) 輸發射 |
7.06 |
7.06 |
||||
|
2070808 |
廣播電視事務 |
60.00 |
60.00 |
||||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
235.42 |
235.42 |
||||
|
20799 |
其他文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
14.15 |
1.70 |
12.44 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
14.15 |
1.70 |
12.44 |
|||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
553.46 |
553.46 |
||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
553.46 |
553.46 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
146.47 |
146.47 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
129.06 |
129.06 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
277.93 |
277.93 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
106.13 |
106.13 |
||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
106.13 |
106.13 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.15 |
21.15 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
34.18 |
34.18 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
50.80 |
50.80 |
||||
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
205.68 |
205.68 |
||||
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
92.68 |
92.68 |
||||
|
2130153 |
農(nong) 田建設 |
3.50 |
3.50 |
||||
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
89.18 |
89.18 |
||||
|
21303 |
水利 |
113.00 |
113.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
113.00 |
113.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
89.56 |
89.56 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
89.56 |
89.56 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
89.56 |
89.56 |
||||
|
229 |
其他支出 |
158.92 |
158.92 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
158.92 |
158.92 |
||||
|
2296003 |
用於(yu) 體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金支出 |
158.92 |
158.92 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
4,008.62 |
一、一般公共服務支出 |
8.00 |
8.00 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
158.65 |
二、外交支出 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
3,686.14 |
3,686.14 |
||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
553.46 |
553.46 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
106.13 |
106.13 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
||||||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
205.68 |
205.68 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
89.56 |
89.56 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
158.92 |
158.92 |
||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
4,167.27 |
本年支出合計 |
4,807.88 |
4,648.96 |
158.92 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
641.40 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
0.79 |
0.79 |
||
|
一般公共預算財政撥款 |
641.13 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
0.27 |
|||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
4,808.67 |
總計 |
4,808.67 |
4,649.75 |
158.92 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
4,648.96 |
2,389.40 |
2,259.56 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20113 |
商貿事務 |
8.00 |
8.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
8.00 |
8.00 | |
|
207 |
文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
3,686.14 |
1,640.26 |
2,045.88 |
|
20701 |
文化和旅遊 |
2,637.12 |
1,392.79 |
1,244.33 |
|
2070101 |
行政運行 |
617.92 |
617.92 |
|
|
2070104 |
圖書(shu) 館 |
185.51 |
126.25 |
59.26 |
|
2070108 |
文化活動 |
3.00 |
3.00 | |
|
2070109 |
群眾(zhong) 文化 |
317.70 |
215.77 |
101.92 |
|
2070111 |
文化創作與(yu) 保護 |
233.37 |
233.37 |
|
|
2070112 |
文化和旅遊市場管理 |
19.80 |
19.80 | |
|
2070113 |
旅遊宣傳(chuan) |
20.50 |
20.50 | |
|
2070114 |
文化和旅遊管理事務 |
136.99 |
136.99 | |
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
1,102.33 |
199.47 |
902.85 |
|
20702 |
文物 |
378.62 |
135.47 |
243.15 |
|
2070204 |
文物保護 |
378.62 |
135.47 |
243.15 |
|
20703 |
體(ti) 育 |
353.76 |
110.29 |
243.47 |
|
2070307 |
體(ti) 育場館 |
167.30 |
167.30 | |
|
2070308 |
群眾(zhong) 體(ti) 育 |
147.46 |
110.29 |
37.17 |
|
2070399 |
其他體(ti) 育支出 |
39.00 |
39.00 | |
|
20708 |
廣播電視 |
302.48 |
302.48 | |
|
2070807 |
傳(chuan) 輸發射 |
7.06 |
7.06 | |
|
2070808 |
廣播電視事務 |
60.00 |
60.00 | |
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
235.42 |
235.42 | |
|
20799 |
其他文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
14.15 |
1.70 |
12.44 |
|
2079999 |
其他文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
14.15 |
1.70 |
12.44 |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
553.46 |
553.46 |
|
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
553.46 |
553.46 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
146.47 |
146.47 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
277.93 |
277.93 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
106.13 |
106.13 |
|
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
106.13 |
106.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
21.15 |
21.15 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
34.18 |
34.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
50.80 |
50.80 |
|
|
213 |
農(nong) 林水支出 |
205.68 |
205.68 | |
|
21301 |
農(nong) 業(ye) 農(nong) 村 |
92.68 |
92.68 | |
|
2130153 |
農(nong) 田建設 |
3.50 |
3.50 | |
|
2130199 |
其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村支出 |
89.18 |
89.18 | |
|
21303 |
水利 |
113.00 |
113.00 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
113.00 |
113.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
89.56 |
89.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.56 |
89.56 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.56 |
89.56 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,807.28 |
302 |
商品和服務支出 |
278.72 |
310 |
資本性支出 |
0.63 |
|
30101 |
基本工資 |
392.28 |
30201 |
辦公費 |
26.13 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
112.44 |
30202 |
印刷費 |
0.47 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.63 |
|
30103 |
獎金 |
229.26 |
30203 |
谘詢費 |
0.38 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
|
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
0.03 |
31005 |
基礎設施建設 |
||
|
30107 |
績效工資 |
583.23 |
30205 |
水費 |
1.44 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
157.68 |
30206 |
電費 |
11.65 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
133.26 |
30207 |
郵電費 |
13.80 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
58.60 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
3.04 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
2.00 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
20.27 |
30211 |
差旅費 |
54.33 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
92.58 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
9.28 |
30213 |
維修（護）費 |
5.26 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.36 |
30214 |
租賃費 |
4.13 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
302.77 |
30215 |
會(hui) 議費 |
2.16 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
1.74 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
3.99 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
282.96 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
14.37 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
19.80 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
1.07 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
51.32 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
30229 |
福利費 |
1.60 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
13.34 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
26.26 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.04 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
43.21 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
2,110.06 |
公用經費合計 |
279.34 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
0.27 |
158.65 |
158.92 |
158.92 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.27 |
158.65 |
158.92 |
158.92 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.27 |
158.65 |
158.92 |
158.92 |
||
|
2296003 |
用於(yu) 體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金支出 |
0.27 |
158.65 |
158.92 |
158.92 |
||
備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開部門： 重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
117.28 |
|
（一）支出合計 |
18.29 |
18.29 |
（一）行政單位 |
60.24 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
57.03 | ||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
13.34 |
13.34 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
5 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
13.34 |
13.34 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
4.96 |
4.96 |
2．主要領導幹部用車 |
|
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
4.96 |
3．機要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
5 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
|
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
||
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
5 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
69 |
（一）政府采購支出合計 |
463.64 |
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
374.02 | |
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
593 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
89.62 | |
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
447.68 | |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
137.80 | |
|
二、會(hui) 議費 |
— |
4.19 |
||
|
三、培訓費 |
— |
15.06 |
||
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
部門 街鎮
