一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 貫徹執行黨(dang) 和國家文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館政策措施並組織實施。

2. 統籌規劃全縣文化體(ti) 育事業(ye) 、文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊業(ye) 發展，擬訂文化體(ti) 育和旅遊、廣播電視、文物和博物館事業(ye) 發展規劃並組織實施，推進文化體(ti) 育和旅遊融合發展，推進體(ti) 製機製改革。

3. 管理全縣重大文化體(ti) 育和旅遊活動，指導縣級重點文化體(ti) 育和旅遊設施建設，負責全縣文化和旅遊整體(ti) 形象宣傳(chuan) 營銷和推廣，促進文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 對外合作和市場推廣。擬訂旅遊領域發展規劃並組織實施，指導、推進全域旅遊。指導、協調、推動廣播電視領域產(chan) 業(ye) 發展。

4. 負責管理全縣文藝事業(ye) ，指導藝術創作生產(chan) ，扶持體(ti) 現社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

5. 負責全縣公共文化事業(ye) 發展，推進全縣公共文化服務體(ti) 係建設和旅遊公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。

6. 指導、推進全縣文化和旅遊、廣播電視、文物和博物館行業(ye) 科技創新發展，推進文化和旅遊行業(ye) 信息化、標準化建設。

7. 負責全縣非物質文化遺產(chan) 保護，推動非物質文化遺產(chan) 的保護、傳(chuan) 承、普及、弘揚和振興(xing) 。

8. 統籌規劃全縣文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) ，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅遊經濟運行監測體(ti) 係建設工作，促進文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 發展。

9. 指導全縣文化體(ti) . 育和旅遊市場發展，對文化體(ti) 育和旅遊市場經營進行行業(ye) 監管，推進文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 信用體(ti) 係建設，依法規範文化體(ti) 育和旅遊市場。負責文化體(ti) 育和旅遊市場安全的綜合協調和監督管理，指導、協調突發事件的應急處置和應急救援工作。

10. 指導全縣文化和旅遊市場綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊、體(ti) 育等市場的違法行為(wei) ，督查督辦大案要案，維護市場秩序。具體(ti) 執法由縣文化市場綜合執法隊伍承擔。

11. 負責對全縣各類廣播電視機構進行業(ye) 務指導和行業(ye) 監管，會(hui) 同有關(guan) 部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設。

12. 負責電視劇行業(ye) 發展和電視劇創作生產(chan) 。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內(nei) 容和質量。監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價(jia) 工作。

13. 負責對廣播電視節目傳(chuan) 輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全縣應急廣播體(ti) 係建設。指導全縣廣播電視係統的安全工作。負責衛星廣播電視地麵接收設施的管理。

14. 負責指導全縣文物和博物館業(ye) 務工作。負責管理和指導全縣考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設、管理及博物館間的交流與(yu) 協作。

15. 負責推行全民健身計劃。組織實施國家體(ti) 育鍛煉標準，推動國民體(ti) 質監測和社會(hui) 體(ti) 育指導工作隊伍製度建設。指導公共體(ti) 育設施建設，負責公共體(ti) 育設施的監督管理。負責推動多元化體(ti) 育服務體(ti) 係建設，推進體(ti) 育公共服務和體(ti) 育體(ti) 製改革。負責統籌規劃全縣青少年體(ti) 育發展，指導和推進青少年體(ti) 育工作。

16. 協同住房和城鄉(xiang) 建設部門負責曆史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。

17. 擬訂全縣文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 人才隊伍建設規劃並組織實施，負責從(cong) 業(ye) 人員的教育培訓和職業(ye) 資格管理。

18. 負責機關(guan) 、所屬單位和所主管的社會(hui) 組織黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、文化和旅遊扶貧工作。

19. 完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位內(nei) 設辦公室、產(chan) 業(ye) 規劃科、行業(ye) 管理科（行政審批服務科）、文化科、體(ti) 育科、宣傳(chuan) 科、廣電科（信息科）、安全應急科、文物科共9個(ge) 科室。

本單位2023年度決(jue) 算編製無二級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計2405.64萬(wan) 元，支出總計2405.64萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少392.66萬(wan) 元，下降14.03%，主要原因是本年項目資金撥付減少。

2.收入情況。2023年度收入合計1948.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少847.60萬(wan) 元，下降30.32%，主要原因是本年安排的項目資金減少。其中：財政撥款收入1948.20萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 457.44萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計2404.83萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少390.98萬(wan) 元，下降13.98%，主要原因是本年項目資金撥付減少。其中：基本支出574.56萬(wan) 元，占23.89%；項目支出1830.27萬(wan) 元，占76.11%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.69萬(wan) 元，下降67.60%，主要原因是以前年度會(hui) 計差錯更正，進行了賬務調整。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2405.64萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少390.33萬(wan) 元，下降13.96%。主要原因是本年項目資金撥付減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1827.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加76.38萬(wan) 元，增長4.36%。主要原因是本年新增項目，人員調動，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金基數上調等因素，提高了一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數減少792.27萬(wan) 元，下降30.24%。主要原因是部分項目未達到支付條件，相應調減了年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 457.15萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2283.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加532.74萬(wan) 元，增長30.42%。主要原因是動用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 資金撥付項目款項。較年初預算數減少335.91萬(wan) 元，下降12.82%。主要原因是部分項目未達到支付條件，相應調減了項目年初預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.64萬(wan) 元，增長426.67%，主要原因是以前年度會(hui) 計差錯更正，進行了賬務調整。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出8.00萬(wan) 元，占0.35%，較年初預算數增加8.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是使用上一年度結餘(yu) 招商引資經費在本年列支。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出1864.30萬(wan) 元，占81.63%，較年初預算數減少584.50萬(wan) 元，下降23.87%，主要原因是主要原因部分項目未達到支付條件，調減年初預算。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出161.51萬(wan) 元，占7.07%，較年初預算數增加49.56萬(wan) 元，增長44.27%，主要原因是人員變動，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金基數調整等。

（4）衛生健康支出23.83萬(wan) 元，占1.04%，較年初預算數減少1.12萬(wan) 元，下降4.49%，主要原因是職工退休、人員調動等，減少了支出。

（5）農(nong) 林水支出202.18萬(wan) 元，占8.85%，較年初預算數增加202.18萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是包鸞鎮豐(feng) 收節活動、小官山民俗文化園等項目資金，未納入年初預算。

（6）住房保障支出23.92萬(wan) 元，占1.05%，較年初預算數減少10.03萬(wan) 元，下降29.54%，主要原因是清退2021-2023年單位職工住房公積金多交部分，調整預算後追減年初預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出574.56萬(wan) 元。其中：人員經費514.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加54.60萬(wan) 元，增長11.88%，主要原因是人員調動，養(yang) 老保險、職業(ye) 年金基數上調等增加了人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費60.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.25萬(wan) 元，下降5.12%，主要原因是單位厲行節儉(jian) ，壓縮開支降低公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.27萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入120.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少923.98萬(wan) 元，下降88.44%，主要原因是本年度小官山民俗文化園等項目資金撥付減少。本年支出121.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少923.71萬(wan) 元，下降88.41%，主要原因是本年度小官山民俗文化園等項目資金撥付減少，以及動用年初結轉結餘(yu) 資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.4萬(wan) 元，較年初預算數減少0.1萬(wan) 元，下降4.00%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，切實壓減三公經費支出。較上年支出數增加0.93萬(wan) 元，增長63.86%，主要原因是2023年文旅產(chan) 業(ye) 發展、文物保護、安全檢查等調研工作增加，提高了“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

公務接待費2.4萬(wan) 元，主要是2023年文旅產(chan) 業(ye) 發展、文物保護、安全檢查等調研工作。費用支出較年初預算數減少0.1萬(wan) 元，下降4.00%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，切實壓減三公經費支出。較上年支出數增加0.93萬(wan) 元，增長63.86%，主要原因是2023年文旅產(chan) 業(ye) 發展、文物保護、安全檢查等調研工作增加，提高了公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待32批次288人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費116.81元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出2.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.60萬(wan) 元，下降20.48%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，減少會(hui) 議費開支。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.34萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，減少培訓費開支。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出60.24萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、電費、水費、郵電費、公務接待費、委托業(ye) 務費、差旅費等。較上年支出數減少3.25萬(wan) 元，下降5.12%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”思想，從(cong) 嚴(yan) 壓減機關(guan) 經費支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額463.64萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出374.02萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出89.62萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額447.68萬(wan) 元，占政府采購支出總額的96.56%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額137.80萬(wan) 元，占政府采購支出總額的29.72 %。主要用於(yu) 采購2023年戲曲進鄉(xiang) 村演出、匯南墓群安防工程等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對48個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1709.19萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了單位基本運行，項目基本達到了預期績效目標。

本單位2023年度績效自評表以附件形式上傳(chuan) 。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方對我單位應急廣播建設項目開展了重點績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金450萬(wan) 元，評價(jia) 得分850.17分，評價(jia) 等次為(wei) 良，績效評價(jia) 發現了應急廣播後期管理製度不夠完善，設備係統軟件不夠完善等主要問題，提出加強項目製度管理、完善廣播設施設備提高設備在線率等下一步工作建議。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70619876

附件：縣文化旅遊委2023年度項目績效目標自評表