一、部門基本情況

（一）職能職責

   在九年製義(yi) 務教育階段，培養(yang) 少年兒(er) 童專(zhuan) 項體(ti) 育技能。為(wei) 國家和社會(hui) 培養(yang) 、輸送具有思想品德、文化素質和體(ti) 育特長的優(you) 秀體(ti) 育後備人才，管好用好現有的體(ti) 育訓練場地，為(wei) 市民健身，業(ye) 餘(yu) 訓練和競技體(ti) 育服務。

全校共開設田徑、舉(ju) 重、乒乓球、拳擊、羽毛球、武術散打、跆拳道、籃球和圍棋9個(ge) 項目。

（二）機構設置

機構類別：公益二類，屬全額撥款的事業(ye) 單位，事業(ye) 編製6人。

（三）單位構成

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計267.56萬(wan) 元，支出總計267.56萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少115.54萬(wan) 元，下降30.2%，主要原因是體(ti) 彩基金項目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計267.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少115.54萬(wan) 元，下降30.2%，主要原因是體(ti) 彩基金項目減少。

其中：財政撥款收入267.56萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計267.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少115.54萬(wan) 元，下降30.2%，主要原因是體(ti) 彩基金項目減少。

其中：基本支出230.57萬(wan) 元，占86.2%；項目支出36.99萬(wan) 元，占13.8%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計267.56萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少115.54萬(wan) 元，下降30.2%。主要原因是體(ti) 彩基金項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入246.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少30.05萬(wan) 元，下降10.9%。主要原因是人員減少、年初縣級項目減少。較年初預算數增加35.29萬(wan) 元，增長16.7%。主要原因是在職人員績效增加及清理以前人員待遇等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出246.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少30.05萬(wan) 元，下降10.9%。主要原因是人員減少、年初縣級項目減少。較年初預算數增加35.29萬(wan) 元，增長16.7%。主要原因是在職人員績效增加及清理以前人員待遇等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出106.45萬(wan) 元，占43.2%，較年初預算數增加14.22萬(wan) 元，增長15.4%，主要原因是在職人員績效增加、清算2022以前年度在職人員待遇等。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出120.18萬(wan) 元，占48.7%，較年初預算數增加21.06萬(wan) 元，增長21.2%，主要原因是職工養(yang) 老保險職業(ye) 年金增加及退休職工費用增加等。

（3）衛生健康支出14.37萬(wan) 元，占5.8%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（4）住房保障支出5.56萬(wan) 元，占2.3%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出230.57萬(wan) 元。其中：人員經費213.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少28.60萬(wan) 元，下降11.8%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括人員工資、社保、住房公積金等。公用經費16.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.54萬(wan) 元，增長166.5%，主要原因是辦公費用、差旅費、職工夥(huo) 食費、水電費等增加。公用經費用途主要包括辦公費、維護費、職工夥(huo) 食費、差旅費、工會(hui) 等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入20.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少85.49萬(wan) 元，下降80.3%，主要原因是減少了體(ti) 彩公益基金。本年支出20.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少85.49萬(wan) 元，下降80.3%，主要原因是減少了體(ti) 彩公益基金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。本單位2022年度未發生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。本單位2022年度未發生公務車輛購置費用。

公務用車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。本單位2022年度未發生公務用車運行維護費用。

公務接待費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。本單位2022年度未發生公務接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本單位2022年度未發生會(hui) 議費用。本年度培訓費支出10.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.29萬(wan) 元，增長10290%，主要原因是增加了對青少年的競技培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對8個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金72.83萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目規範開展，資金足額到位，項目管理有序，資金支出合理規範，項目各績效目標完成較好。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。 

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

盧雨涵  023-85600079。