一、部門基本情況

（一）職能職責

負責本縣文物調查工作；文物征集（購買(mai) 、捐贈、依法交換等）；負責館藏文物安全、建立藏品檔案；協同有關(guan) 部門打擊盜掘、走私、非法經營文物等各種文物犯罪活動；負責文物的收藏、保護、管理、研究、展示、宣傳(chuan) 等工作。

（二）機構設置

本單位屬於(yu) 按副科級管理的事業(ye) 單位，無內(nei) 設機構。

（三）單位構成

無納入本單位2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計168.14萬(wan) 元，支出總計168.14萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少165.67萬(wan) 元,下降49.6%，主要原因是2022年文物保護項目經費比2021年減少較多。

2.收入情況。2022年度收入合計168.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少165.67萬(wan) 元，下降49.6%，主要原因是2022年文物保護項目經費比2021年減少較多。其中：財政撥款收入168.14萬(wan) 元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計168.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少165.67萬(wan) 元，下降49.6%，主要原因是2022年文物保護項目經費比2021年減少較多。其中：基本支出137.14萬(wan) 元，占81.6%；項目支出31.00萬(wan) 元，占18.4%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是2022年度和2021年度所有資金都使用完畢，無年末結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計168.14萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少165.67萬(wan) 元，下降49.6%。主要原因是2022年度文物保護項目經費比2021年度減少較多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入168.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少165.67萬(wan) 元，下降49.6%。較年初預算數減少88.14萬(wan) 元，下降34.4%。主要原因是文物保護項目經費減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出168.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少165.67萬(wan) 元，下降49.6%。較年初預算數減少88.14萬(wan) 元，下降34.4%。主要原因是文物保護項目經費減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是2022年和2021所有資金都使用完畢，無年末結轉結餘(yu) 。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出137.16萬(wan) 元，占81.6%，較年初預算數減少89.04萬(wan) 元，下降39.4%，主要原因是文物保護項目經費減少。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出18.60萬(wan) 元，占11.1%，較年初預算數增加0.90萬(wan) 元，增長5.1%，主要原因是退休人員健康休養(yang) 費增加。

（3）衛生健康支出6.56萬(wan) 元，占3.9%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 預算數持平，主要原因是嚴(yan) 格按預算數據支付衛生健康費用。

（4）住房保障支出5.82萬(wan) 元，占3.5%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 預算數持平，主要原因是嚴(yan) 格按預算數據支付住房保障費用。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出137.14萬(wan) 元。其中：人員經費124.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.83萬(wan) 元，增長5.8%，主要原因是人員增加崗位工資、薪級工資和績效工資。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、社保費、公積金等。公用經費13.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.91萬(wan) 元，下降12.8%，主要原因是單位節約開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、勞務費、維護維修、公車運行維護費、公務接待費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.41萬(wan) 元，較年初預算數減少2.09萬(wan) 元，下降46.4%，較上年支出數減少0.01萬(wan) 元，下降0.4%，主要原因是單位響應號召、厲行節約，公務用車運行維護費和接待費比年度預算數和上年支出數減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 預算數持平；較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年支出數持平。主要原因是本單位2021年度、2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 預算數持平；較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年支出數持平。主要原因是本單位2021年度、2022年度未發生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費2.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 下鄉(xiang) 巡查文物安全，與(yu) 鄉(xiang) 鎮協調文物保護工作等。費用支出較年初預算數減少1.71萬(wan) 元，下降42.8%，較上年支出數減少0.01萬(wan) 元，下降0.4%，主要原因是單位響應號召、厲行節約，能坐公交車和客車的就不動用公務用車。

公務接待費0.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級文物保護部門有關(guan) 領導和專(zhuan) 家來我縣檢查指導文物工作用餐費用。支出較年初預算數減少0.38萬(wan) 元，下降76%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是單位響應號召、厲行節約，嚴(yan) 格控製用餐標準，能吃食堂就吃食堂

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待5批次26人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費45.42元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.29萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是本單位2021年度、2022年度無會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.08萬(wan) 元，增長32%，主要原因是2022年度單位職工參加的文物保護工作培訓會(hui) 議較多。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額98.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出98.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額98.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額98.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購館藏紙質文物修複保護。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金31萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目的順利實施，保障了全縣文物的安全，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（三）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（四）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十一）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

熊先玲   023-70708762