一、部門基本情況

（一）職能職責。為(wei) 群眾(zhong) 提供文化服務，承擔政府公共文化事業(ye) 。承辦組織各類社會(hui) 文化藝術活動，為(wei) 群眾(zhong) 提供各種文化服務；組織群眾(zhong) 文藝作品創作；輔導、培訓文藝骨幹、社會(hui) 文藝團隊，指導鄉(xiang) 鎮、街道文化中心業(ye) 務工作。

（二）機構設置。本單位無內(nei) 設機構。

（三）單位構成情況。從(cong) 預算單位構成看，無納入本單位2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計380.04萬(wan) 元，支出總計380.04萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少113.40萬(wan) 元,下降23%，主要原因是2022年項目經費減少和2022年退休1人導致人員經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計380.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少58.68萬(wan) 元，下降13.4%，主要原因是2022年項目經費減少和2022年退休1人導致人員經費減少。全部為(wei) 財政撥款收入380.04萬(wan) 元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計380.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少113.40萬(wan) 元，下降23%，主要原因是2022年項目經費減少和2022年退休1人導致人員經費減少。其中：基本支出322.04萬(wan) 元，占84.7%；項目支出58.00萬(wan) 元，占15.3%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數無增減。   

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計380.04萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少113.40萬(wan) 元，下降23%。主要原因是2022年項目經費減少和2022年退休1人導致人員經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入380.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少58.68萬(wan) 元，下降13.4%。主要原因是2022年項目經費減少和2022年退休1人導致人員經費減少。較年初預算數增加91.37萬(wan) 元，增長31.7%。主要原因是年中追加人員經費、扶貧幹部經費和2022年項目經費等。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出380.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少58.68萬(wan) 元，下降13.4%。主要原因是2022年項目經費減少和2022年退休1人導致人員經費減少。較年初預算數增加91.37萬(wan) 元，增長31.7%。主要原因是年中追加人員經費、扶貧幹部經費和2022年項目經費等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數無增減。   

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出258.89萬(wan) 元，占68.1%，較年初預算數增加80.08萬(wan) 元，增長44.8%，主要原因是年中追加人員經費、扶貧幹部經費和2022年項目經費等。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出90.41萬(wan) 元，占23.8%，較年初預算數增加11.30萬(wan) 元，增長14.3%，主要原因是年中追加了社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 經費。

（3）衛生健康支出18.14萬(wan) 元，占4.8%，與(yu) 年初預算數持平，年中未調整衛生健康預算。

（4）住房保障支出12.60萬(wan) 元，占3.3%，與(yu) 年初預算數持平，年中未調整住房保障預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出322.04萬(wan) 元。其中：人員經費298.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.00萬(wan) 元，增長1.7%，主要原因是年中追加人員經費等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員生活費等支出。公用經費23.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少9.13萬(wan) 元，下降28%，主要原因是樹立過緊日子思想，節約開支，略有下降。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務接待費、工會(hui) 經費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.32萬(wan) 元，較年初預算數減少2.06萬(wan) 元，下降47%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，樹立過緊日子思想，壓縮三公經費開支。較上年支出數增加0.10萬(wan) 元，增長4.5%，主要原因是根據實際工作情況三公經費開支略有增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。

2022年度本單位未發生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費2.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 送文化下鄉(xiang) 活動的公務車加油以及保險費等日常開支。費用支出較年初預算數減少1.68萬(wan) 元，下降42%，主要原因是本著節約開支公務用車運行維護費。較上年支出數增加0.37萬(wan) 元，增長19%，主要原因是輸送文化下鄉(xiang) 活動有所增加。

公務接待費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數減少0.38萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2022年未發生接待費用。較上年支出數減少0.27萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2022年未發生接待費用。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.32萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.04萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2022年未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.14萬(wan) 元，下降100%，主要原因是2022年未發生培訓費。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位對1個(ge) 項目巾幗夜校-助推全民藝術普及開展了績效自評，涉及資金8萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了科學宣傳(chuan) 落到實處，發揮社會(hui) 效益，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1. 績效目標自評表

詳見附件

2. 績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3. 關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（四）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（六）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（七）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（八）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

餘(yu) 瑩   023-70709761

附件：巾幗夜校-助推全民藝術普及績效自評表。

附件