一、部門基本情況

（一）職能職責。收藏流通開放利用文獻，促進社會(hui) 經濟文化發展，負責文獻收集、保存、流通、開發利用；新型圖書(shu) 館業(ye) 務拓展與(yu) 服務；負責古籍業(ye) 務指導；負責文化共享工程業(ye) 務指導；負責利用館藏資源傳(chuan) 播知識文化；開展相關(guan) 學科課題及學術研究。

（二）機構設置。本單位無內(nei) 設機構。

（三）單位構成情況。從(cong) 預算單位構成看，無納入本單位2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計245.43萬(wan) 元，支出總計245.43萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加2.00萬(wan) 元,增長0.8%，主要原因是2022年新調入1名職工，人員經費增加。

2.收入情況。2022年度收入合計245.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.00萬(wan) 元，增長0.8%，主要原因是新2022年新調入1名職工，人員經費增加。全部為(wei) 財政撥款收入245.43萬(wan) 元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計245.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加2.00萬(wan) 元，增長0.8%，主要原因是2022年新調入1名職工，人員經費增加。其中：基本支出159.43萬(wan) 元，占65%；項目支出86.00萬(wan) 元，占35%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數無增減。   

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計245.43萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2.00萬(wan) 元，增長0.8%。主要原因是2022年新調入1名職工，人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入245.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.00萬(wan) 元，增長0.8%。主要原因是2022年新調入1名職工，人員經費增加。較年初預算數增加107.18萬(wan) 元，增長77.5%。主要原因是年中追加人員經費和2022年項目經費等。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出245.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.00萬(wan) 元，增長0.8%。主要原因是2022年新調入1名職工，人員經費增加。較年初預算數增加107.18萬(wan) 元，增長77.5%。主要原因是年中追加人員經費和2022年項目經費等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。   

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出213.11萬(wan) 元，占86.8%，較年初預算數增加106.27萬(wan) 元，增長99.5%，主要原因是年中追加人員經費和2022年項目經費等。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出19.14萬(wan) 元，占7.8%，較年初預算數增加0.90萬(wan) 元，增長4.9%，主要原因是年中追加了社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 經費。

（3）衛生健康支出7.01萬(wan) 元，占2.9%，與(yu) 年初預算數持平，年中未調整衛生健康預算。

（4）住房保障支出6.16萬(wan) 元，占2.5%，與(yu) 年初預算數持平，年中未調整住房保障預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出159.43萬(wan) 元。其中：人員經費145.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加24.94萬(wan) 元，增長20.7%，主要原因是2022年新調入1名職工，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休人員生活費等支出。公用經費14.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.63萬(wan) 元，下降4.3%，主要原因是樹立過緊日子思想，節約開支，略有下降。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務接待費、工會(hui) 經費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.78萬(wan) 元，較年初預算數減少3.97萬(wan) 元，下降83.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，壓縮支付，勤儉(jian) 節約，嚴(yan) 格遵守開支範圍和開支標準。較上年支出數減少0.10萬(wan) 元，下降11.4%，主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費開支標準，比上年有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。

2022年度本單位未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 送圖書(shu) 下鄉(xiang) 及免費開放活動的公務車加油以及保險等日常運行開支。費用支出較年初預算數減少3.42萬(wan) 元，下降85.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，壓縮支付，勤儉(jian) 節約。較上年支出數減少0.14萬(wan) 元，下降19.4%，主要原因是2022年送圖書(shu) 下鄉(xiang) 及免費開放活動有所減少，導致費用下降。

公務接待費0.21萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市級領導檢查縣圖書(shu) 館相關(guan) 工作。費用支出較年初預算數減少0.54萬(wan) 元，下降72%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，壓縮支付，勤儉(jian) 節約，嚴(yan) 格遵守開支範圍和開支標準。較上年支出數增加0.06萬(wan) 元，增長40%，主要原因是根據工作實際情況，接待市級領導檢查縣圖書(shu) 館相關(guan) 工作，略比上年增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待3批次24人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費86.04元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.58萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.66萬(wan) 元，下降73.5%，主要原因是根據工作安排，2022年會(hui) 議有所減少，導致會(hui) 議費下降。本年度培訓費支出0.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.85萬(wan) 元，下降97.9%，主要原因是2022年未開展大型培訓活動。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位對1個(ge) 項目圖書(shu) 館購書(shu) 經費開展了績效自評，涉及資金16萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，采購讀者喜愛的正版圖書(shu) ，滿足群眾(zhong) 基本文化需求，提升讀者閱讀興(xing) 趣，提高群眾(zhong) 文化素養(yang) ，完成免費開放績效考核指標。

（二）績效自評結果。

1. 績效目標自評表

詳見附件

2. 績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3. 關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（四）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（六）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（七）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（八）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

秦娟   023-70719009

附件：圖書(shu) 館購書(shu) 經費績效自評表。