一、部門基本情況

（一）職能職責。

1. 貫徹執行黨(dang) 和國家文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館政策措施並組織實施。

2. 統籌規劃全縣文化體(ti) 育事業(ye) 、文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊業(ye) 發展，擬訂文化體(ti) 育和旅遊、廣播電視、文物和博物館事業(ye) 發展規劃並組織實施，推進文化體(ti) 育和旅遊融合發展，推進體(ti) 製機製改革。

3. 管理全縣重大文化體(ti) 育和旅遊活動，指導縣級重點文化體(ti) 育和旅遊設施建設，負責全縣文化和旅遊整體(ti) 形象宣傳(chuan) 營銷和推廣，促進文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 對外合作和市場推廣。擬訂旅遊領域發展規劃並組織實施，指導、推進全域旅遊。指導、協調、推動廣播電視領域產(chan) 業(ye) 發展。

4. 負責管理全縣文藝事業(ye) ，指導藝術創作生產(chan) ，扶持體(ti) 現社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

5. 負責全縣公共文化事業(ye) 發展，推進全縣公共文化服務體(ti) 係建設和旅遊公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。

6. 指導、推進全縣文化和旅遊、廣播電視、文物和博物館行業(ye) 科技創新發展，推進文化和旅遊行業(ye) 信息化、標準化建設。

7. 負責全縣非物質文化遺產(chan) 保護，推動非物質文化遺產(chan) 的保護、傳(chuan) 承、普及、弘揚和振興(xing) 。

8. 統籌規劃全縣文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) ，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅遊經濟運行監測體(ti) 係建設工作，促進文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 發展。

9. 指導全縣文化體(ti) 育和旅遊市場發展，對文化體(ti) 育和旅遊市場經營進行行業(ye) 監管，推進文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 信用體(ti) 係建設，依法規範文化體(ti) 育和旅遊市場。負責文化體(ti) 育和旅遊市場安全的綜合協調和監督管理，指導、協調突發事件的應急處置和應急救援工作。

10. 指導全縣文化和旅遊市場綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊、體(ti) 育等市場的違法行為(wei) ，督查督辦大案要案，維護市場秩序。具體(ti) 執法由縣文化市場綜合執法隊伍承擔。

11. 負責對全縣各類廣播電視機構進行業(ye) 務指導和行業(ye) 監管，會(hui) 同有關(guan) 部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設。

12. 負責電視劇行業(ye) 發展和電視劇創作生產(chan) 。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內(nei) 容和質量。監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價(jia) 工作。

13. 負責對廣播電視節目傳(chuan) 輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全縣應急廣播體(ti) 係建設。指導全縣廣播電視係統的安全工作。負責衛星廣播電視地麵接收設施的管理。

14. 負責指導全縣文物和博物館業(ye) 務工作。負責管理和指導全縣考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設、管理及博物館間的交流與(yu) 協作。

15. 負責推行全民健身計劃。組織實施國家體(ti) 育鍛煉標準，推動國民體(ti) 質監測和社會(hui) 體(ti) 育指導工作隊伍製度建設。指導公共體(ti) 育設施建設，負責公共體(ti) 育設施的監督管理。負責推動多元化體(ti) 育服務體(ti) 係建設，推進體(ti) 育公共服務和體(ti) 育體(ti) 製改革。負責統籌規劃全縣青少年體(ti) 育發展，指導和推進青少年體(ti) 育工作。

16. 協同住房和城鄉(xiang) 建設部門負責曆史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。

17. 擬訂全縣文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 人才隊伍建設規劃並組織實施，負責從(cong) 業(ye) 人員的教育培訓和職業(ye) 資格管理。

18. 負責機關(guan) 、所屬單位和所主管的社會(hui) 組織黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、文化和旅遊扶貧工作。

19. 完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) 本級內(nei) 設8個(ge) 職能科室，分別是辦公室、產(chan) 業(ye) 規劃科、行業(ye) 管理科（行政審批服務科）、文化科、體(ti) 育科、宣傳(chuan) 科、廣電科（信息科）、安全應急科。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括重慶市豐(feng) 都縣文化和旅遊發展委員會(hui) （本級）、重慶市豐(feng) 都縣文化館、重慶市豐(feng) 都縣圖書(shu) 館、重慶市豐(feng) 都縣文物管理所、重慶市豐(feng) 都縣少年兒(er) 童業(ye) 餘(yu) 體(ti) 校、重慶市豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊、重慶市豐(feng) 都縣文化旅遊研究院、重慶市豐(feng) 都縣旅遊宣傳(chuan) 營銷中心等8個(ge) 單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1． 總體(ti) 情況。2022年度收入總計4602萬(wan) 元，支出總計4602萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少2926.15萬(wan) 元、下降38.9%，主要原因是本年項目資金撥付減少。

2. 收入情況。2022年度收入合計4599.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2871.42萬(wan) 元，下降38.4%，主要原因是本年安排的項目資金減少。其中：財政撥款收入4599.49萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 2.52萬(wan) 元。

3. 支出情況。2022年度支出合計4599.5萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2926.14萬(wan) 元，下降38.9%，主要原因是本年項目資金撥付減少。其中：基本支出2079.21萬(wan) 元，占45.2%；項目支出2520.29萬(wan) 元，占54.8%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4. 結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 2.5萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.02萬(wan) 元，下降0.8%，主要原因是上一年度形成的結餘(yu) 在本年度支付了一部分，結轉結餘(yu) 減少。 

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計4602萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2923.8萬(wan) 元，下降38.9%。主要原因是本年項目資金撥付減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3533.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少671.32萬(wan) 元，下降16%。主要原因部分項目未達到支付標準，減少了本年收入。較年初預算數減少393.55萬(wan) 元，下降10%。主要原因是部分項目未達到支付標準，減少了本年收入。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 2.52萬(wan) 元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3533.72萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少671.32萬(wan) 元，下降16%。主要原因部分項目未達到支付標準，減少了本年支出。較年初預算數減少393.54萬(wan) 元，下降10%。主要原因部分項目未達到支付標準，減少了本年支出。

3. 結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 2.5萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.02萬(wan) 元，下降0.8%。主要原因上一年度形成的結餘(yu) 在本年度支付了一部分。

4. 比較情況。

（1）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出2734.06萬(wan) 元，占77.4%，較年初預算數減少669.69萬(wan) 元，下降19.7%，主要原因部分項目未達到支付標準，減少了本年支出。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出394.85萬(wan) 元，占11.2%，較年初預算數增加43.61萬(wan) 元，增長12.4%，主要原因是人員增加以及社保基數調整等。

（3）衛生健康支出96.66萬(wan) 元，占2.7%，較年初預算數增加0萬(wan) 元，增長0%，主要原因是嚴(yan) 格執行年初預算標準。

（4）農(nong) 林水支出232.54萬(wan) 元，占6.6%，較年初預算數增加232.54萬(wan) 元，增長100%，主要原因是豐(feng) 收節活動、栗子鄉(xiang) 旅遊步道建設是新增項目，未納入年初預算。

（5）住房保障支出75.6萬(wan) 元，占2.1%，較年初預算數增加0萬(wan) 元，增長0%，主要原因是嚴(yan) 格執行年初預算標準。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2079.21萬(wan) 元。其中：人員經費1829.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加83.6萬(wan) 元，增長4.8%，主要原因是人員增加以及社保基數調整等。人員經費用途主要包括等支出。公用經費249.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.18萬(wan) 元，下降2.4%，主要原因是單位厲行節儉(jian) ，壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費  物業(ye) 管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入1065.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2200.1萬(wan) 元，下降61.7%，主要原因本年項目資金撥付減少。本年支出1065.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2254.81萬(wan) 元，下降67.9%，主要原因本年項目資金撥付減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計15.55萬(wan) 元，較年初預算數減少10.38萬(wan) 元，下降40%，主要原因是加強管理，規範公務接待和公務用車出行。較上年支出數增加0.48萬(wan) 元，上升0.3%，主要原因是工作需要，下屬單位用車增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數和上年支出數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與(yu) 年初預算數和上年支出數持平。

公務用車運行維護費13.1萬(wan) 元，主要用於(yu) 確保因工作需要用車

所產(chan) 生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.9萬(wan) 元，下降34.5%，主要原因是加強對公務用車的管理，嚴(yan) 格執行年初預算。較上年支出數增加2.19萬(wan) 元，上升20.1%，主要原因是工作需要，下屬單位用車增加，增加了公務用車運行維護費。

公務接待費2.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 其他區縣單位、企業(ye) 到我縣調研和考察工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.48萬(wan) 元，下降58.7%，較上年支出數減少1.71萬(wan) 元，下降41.1%，較年初預算和上年決(jue) 算下降的主要原因是加強管理，規範公務接待標準，減少了公務接待費。

（三）三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 5輛；國內(nei) 公務接待35批次273人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費89.74元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.62萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出5.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.1萬(wan) 元，上升72.2%，主要原因是疫情結束後會(hui) 議增加。本年度培訓費支出12.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加9.58萬(wan) 元，上升358.8%，主要原因是疫情結束後各項培訓費用增加。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出149.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、公務用車運行維護費、委托業(ye) 務費、差旅費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少5.82萬(wan) 元，下降3.8%，主要原因是機關(guan) 厲行節儉(jian) ，辦公耗材和差旅費大幅減少。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額656.6萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出469.68萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出186.92萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額163.43萬(wan) 元，占政府采購支出總額的25.9%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額142.33萬(wan) 元，占政府采購支出總額的21.7%。主要用於(yu) 應急廣播建設、戲曲進鄉(xiang) 村等項目采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體(ti) 和73個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評73項，涉及資金2656.77萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了文化旅遊項目運轉，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

    2. 績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3. 關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（六）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

（七）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（八）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十五）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

姚婷      023-70618088