一、單位基本情況

（一）職能職責

1、褒揚烈士，教育群眾(zhong) ，負責革命傳(chuan) 統和愛國主義(yi) 教育，負責烈士安葬和烈士褒揚，烈士事跡遺物的陳展，承辦烈士事跡宣傳(chuan) 、講解和紀念活動組織工作；

2、負責烈士墓園維修管護；

3、製定烈士事跡編纂規劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作；

4、組織開展紅色旅遊。

（二）單位構成

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館為(wei) 二級預算單位，為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位，內(nei) 設綜合科、宣教科2個(ge) 機構。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算

2023年年初預算數128.36萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款128.36萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加9.63萬(wan) 元，主要是基本支出增加24.79，項目支出減少15.16萬(wan) 元。

（二）支出預算

2023年年初預算數128.36萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出128.36萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出117.11萬(wan) 元，衛生健康支出5.72萬(wan) 元，住房保障支出5.54萬(wan) 元。支出較去年增加9.63萬(wan) 元，主要是基本支出增加24.79萬(wan) 元，原因是我館因工作需要調入3人。項目增加支出減少15.16萬(wan) 元，原因是減少了八一廣場保潔經費。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入128.36萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出128.36萬(wan) 元，比2022年增加9.63萬(wan) 元。其中：基本支113.52萬(wan) 元，比2022年增加24.79萬(wan) 元，主要原因是我館因工作需要調入3人；項目支出14.84萬(wan) 元，比2022年減少15.16萬(wan) 元，主要原因是減少了八一廣場保潔經費。

豐(feng) 都縣革命烈士紀念館2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算1萬(wan) 元，比2022年減少（或增加）0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2022年減少（或增加）0萬(wan) 元；公務接待費1萬(wan) 元，比2022年減少（或增加）0萬(wan) 元；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2022年減少（或增加）0萬(wan) 元0；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年減少（或增加）0萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）事業(ye) 運行經費

2023年一般公共預算財政撥款運行經費91.18萬(wan) 元，比上年增加4.23萬(wan) 元，主要原因為(wei) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況

2023年共2個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量14.84萬(wan) 元。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋。

（一）財政撥款收入

指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出

指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出

指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：丁豔

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