一、部門基本情況

（一）職能職責

1、組織實施退役軍(jun) 人思想政治、管理保障和安置優(you) 撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向。

2、負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍(jun) 籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(ye) 、就業(ye) 退役軍(jun) 人服務管理工作。

3、組織開展退役軍(jun) 人教育培訓工作，協調扶持退役軍(jun) 人和隨軍(jun) 隨調家屬就業(ye) 創業(ye) 。

4、會(hui) 同有關(guan) 部門組織實施退役軍(jun) 人特殊保障政策。

5、組織協調落實移交地方的離休退役軍(jun) 人、符合條件的其他退役軍(jun) 人和無軍(jun) 籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷(shang) 病殘退役軍(jun) 人服務管理和撫恤工作，組織協調落實有關(guan) 退役軍(jun) 人醫療、療養(yang) 、養(yang) 老等工作。承擔不適宜續續服役的傷(shang) 病殘軍(jun) 人相關(guan) 工作。

7、組織開展全縣擁軍(jun) 優(you) 屬工作。負責現役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人、軍(jun) 隊文職人員和軍(jun) 屬優(you) 待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨(dang) 抗戰老兵等有關(guan) 人員優(you) 待政策。

8、負責烈士及退役軍(jun) 人榮譽獎勵、軍(jun) 人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guan) 工作，承辦縣內(nei) 烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人工作單位和個(ge) 人先進典型事跡。

9、指導並監督檢查退役軍(jun) 人相關(guan) 法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍(jun) 人權益維護和有關(guan) 人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本部門內(nei) 設機構4個(ge) ：辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科，有3個(ge) 直屬事業(ye) 單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2023年度收入總計9448.29萬(wan) 元，支出總計9448.29萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加945.18萬(wan) 元，增長11.12％，主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。

2．收入情況。2023年度收入合計9375.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加872.44萬(wan) 元，增長10.26％，主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。其中：財政撥款收入9375.13萬(wan) 元，占100.00％；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00％；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 73.17萬(wan) 元。

3．支出情況。2023年度支出合計9447.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加948.42萬(wan) 元，增長11.16％，主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。其中：基本支出567.25萬(wan) 元，占6.00％；項目支出8880.14萬(wan) 元，占94.00％；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.22萬(wan) 元，下降77.97％，主要原因是年末縣領導代表性慰問優(you) 撫人員。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9448.29萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加945.18萬(wan) 元，增長11.12％。主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9375.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加872.44萬(wan) 元，增長10.26％。主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。較年初預算數增加353.57萬(wan) 元，增長3.92％。主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 73.17萬(wan) 元。

2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出9447.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加948.42萬(wan) 元，增長11.16％。主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。較年初預算數增加425.83萬(wan) 元，增長4.72％。主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。

3．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.22萬(wan) 元，下降77.97％，主要原因是年未縣領導代表性慰問優(you) 撫人員。

4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出9015.19萬(wan) 元，占95.43％，較年初預算數增加427.31萬(wan) 元，增長4.98％，主要原因是優(you) 撫人員對象生活、醫療補助、退役軍(jun) 人一次性自主就業(ye) 補助、軍(jun) 休幹部人員生活補助等調標、軍(jun) 休幹部死亡撫恤、紀念館公益專(zhuan) 崗經費、烈士紀念設施維修改造等項目。

（2）衛生健康支出404.74萬(wan) 元，占4.28％，較年初預算數增加3.35萬(wan) 元，增長0.83％，主要原因是優(you) 撫人員醫療補助。

（3）住房保障支出27.46萬(wan) 元，占0.29％，較年初預算數減少4.83萬(wan) 元，下降14.96％，主要原因是下調住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出567.25萬(wan) 元。其中：人員經費506.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加65.20萬(wan) 元，增長14.76％，主要原因是紀念館調入2人及基本工資調標。人員經費用途主要包括基本工資、國家統一津貼、績效、車補、職業(ye) 年金、養(yang) 老保險、醫療保險、住房公積金等。公用經費60.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8.46萬(wan) 元，增長16.33％，主要原因是增加辦公經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、物業(ye) 管理費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計5.52萬(wan) 元，較年初預算數減少1.98萬(wan) 元，下降26.40％，主要原因是嚴(yan) 格控製接待費。較上年支出數減少0.18萬(wan) 元，下降3.16％，主要原因是嚴(yan) 格控製接待費標準。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費費用，與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車運行。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格控製公務用車輛，較上年支出數減少0.55萬(wan) 元，下降15.49％，主要原因是減少公務用車。

公務接待費2.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待退役軍(jun) 人政策法規圍權、各區縣來我部門聯係工作。費用支出較年初預算數減少1.98萬(wan) 元，下降44.00％，主要原因是嚴(yan) 格控製接待費，必須有公函。較上年支出數增加0.37萬(wan) 元，增長17.21％，主要原因是上級部門來我部門調研優(you) 撫安置人員生活補助情況。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待45批次175人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費144.09元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

三、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.61萬(wan) 元，增長84.72％，主要原因是市局招開退役軍(jun) 人服務中心工作主任視頻會(hui) 。本年度培訓費支出0.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.89萬(wan) 元，下降71.77％，主要原因是退役軍(jun) 人學曆教育補助未列入培訓費中，而列入對個(ge) 人家庭補助。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出50.30萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費15.71萬(wan) 元、印刷費0.71萬(wan) 元、水費0.14萬(wan) 元、電費1.56萬(wan) 元、差旅費5.28萬(wan) 元、郵電費4.78萬(wan) 元、會(hui) 議費0.05萬(wan) 元、培訓費0.35萬(wan) 元、公務接待費1.51萬(wan) 元、勞務費0.62萬(wan) 元、工會(hui) 15.08萬(wan) 元、福利費0.71萬(wan) 元、公務用車運行費3萬(wan) 元、其他交通費10.74萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加11.66萬(wan) 元，增長30.18％，主要原因是創建雙擁模範縣增加辦公費。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

四、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 進行評價(jia) 和47個(ge) 一級項目、5個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8874.84萬(wan) 元。

部門整體(ti) 績效自評附件形式附後

項目支出績效自評表（一級項目）附件形式附後

（二）部門績效評價(jia) 情況

我單位對自主就業(ye) 一次補助開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金632萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 1，績效評價(jia) 未發現主要問題；對優(you) 撫對象生活補助開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金3800萬(wan) 元，評價(jia) 得分100分，評價(jia) 等次為(wei) 1，績效評價(jia) 未發現主要問題。

（三）財政績效評價(jia) 情況

“市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。”

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式

聯係人：秦華蓉電話：023－81858810

備注：1．本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映部門本年度各項支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1．本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1．本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2．本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。