一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、組織實施退役軍(jun) 人思想政治、管理保障和安置優(you) 撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向。

2、負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍(jun) 籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(ye) 、就業(ye) 退役軍(jun) 人服務管理工作。

3、組織開展退役軍(jun) 人教育培訓工作，協調扶持退役軍(jun) 人和隨軍(jun) 隨調家屬就業(ye) 創業(ye) 。

4、會(hui) 同有關(guan) 部門組織實施退役軍(jun) 人特殊保障政策。

5、組織協調落實移交地方的離休退休軍(jun) 人、符合條件的其他退役軍(jun) 人和無軍(jun) 籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷(shang) 病殘退役軍(jun) 人服務管理和撫恤工作，組織協調落實有關(guan) 退役軍(jun) 人醫療、療養(yang) 、養(yang) 老等工作。承擔不適宜續續服役的傷(shang) 病殘軍(jun) 人相關(guan) 工作。

7、組織開展全縣擁軍(jun) 優(you) 屬工作。負責現役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人、軍(jun) 隊文職人員和軍(jun) 屬優(you) 待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨(dang) 抗戰老兵等有關(guan) 人員優(you) 待政策。

8、負責烈士及退役軍(jun) 人榮譽獎勵、軍(jun) 人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guan) 工作，承辦縣內(nei) 烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人工作單位和個(ge) 人先進典型事跡。

9、指導並監督檢查退役軍(jun) 人相關(guan) 法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍(jun) 人權益維護和有關(guan) 人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

本部門內(nei) 設機構4個(ge) ：辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科。

（三）單位構成。

單位構成看，納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心、豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務管理中心、豐(feng) 都縣革命烈士紀念館等。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計8，503.11萬(wan) 元，支出總計8，503.11萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加139.92萬(wan) 元，增長1.7％，主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優(you) 撫對象生活醫療補助調標、軍(jun) 休幹部人員生活補助調標等。

2．收入情況。2022年度收入合計8，502.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加139.70萬(wan) 元，增長1.7％，主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優(you) 撫對象生活醫療補助調標、軍(jun) 休幹部人員生活補助調標等。其中：財政撥款收入8，502.69萬(wan) 元，占100％；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.42萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計8，498.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加136.20萬(wan) 元，增長1.6％，主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優(you) 撫對象生活醫療補助調標、軍(jun) 休幹部人員生活補助調標等。其中：基本支出493.59萬(wan) 元，占5.8％；項目支出8，005.39萬(wan) 元，占94.2％；此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 4.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.71萬(wan) 元，增長883.3％，主要原因是基本支出應繳未繳社會(hui) 養(yang) 老保險結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計8，503.11萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加139.92萬(wan) 元，增長1.7％。主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優(you) 撫對象生活醫療補助調標、軍(jun) 休幹部人員生活補助調標等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8，502.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加139.70萬(wan) 元，增長1.7％。主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優(you) 撫對象生活醫療補助調標、軍(jun) 休幹部人員生活補助調標等。較年初預算數減少69.13萬(wan) 元，下降0.8％。主要原因是年初預算優(you) 撫人員補助標準按上年12月末的標準上長20％預算，導致決(jue) 算數小於(yu) 預算數。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.42萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8，498.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加136.20萬(wan) 元，增長1.6％。主要原因是人員工資調標、因工作需要調入4人、優(you) 撫對象生活醫療補助調標、軍(jun) 休幹部人員生活補助調標等。較年初預算數減少72.85萬(wan) 元，下降0.8％。主要原因是年初預算優(you) 撫人員補助標準按上年12月末的標準上長20％預算，導致決(jue) 算數小於(yu) 預算數。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 4.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.71萬(wan) 元，增長883.3％，主要原因是基本支出應繳未繳社會(hui) 養(yang) 老保險結餘(yu) 。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出8，045.76萬(wan) 元，占94.7％，較年初預算數減少100.48萬(wan) 元，下降1.2％，主要原因是年初預算優(you) 撫人員補助標準按上年12月末的標準上長20.0％預算，導致決(jue) 算數小於(yu) 預算數。

（2）衛生健康支出434.28萬(wan) 元，占5.1％，較年初預算數增加27.63萬(wan) 元，增長6.8％，主要原因是優(you) 撫對象醫療報銷增加。

（3）住房保障支出18.93萬(wan) 元，占0.2％，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.0％，主要原因是較上年持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出493.59萬(wan) 元。其中：人員經費441.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加93.29萬(wan) 元，增長26.8％，主要原因是調入人員4人，人員基本工資調資，人員經費用途主要包括工資、規範津貼、獎勵績效、住房公積金、養(yang) 老保險、醫療保險、職業(ye) 年金等。公用經費51.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8.25萬(wan) 元，下降13.7％，主要原因是減少辦公用品等。公用經費用途主要包括差旅費、辦公用品、勞務費、委托業(ye) 務費、水電費、電話費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計5.7萬(wan) 元，較年初預算數減少2.3萬(wan) 元，下降28.8％，主要原因是公務用車及接待費用，較上年支出數減少1.55萬(wan) 元，下降21.4％，主要原因是減少接待費用。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費3.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車維修費、燃料費、過路過橋。費用支出較年初預算數減少0.45萬(wan) 元，下降11.3％，主要原因是下鄉(xiang) 聯係工作。較上年支出數減少2.33萬(wan) 元，下降46.3％，主要原因到減少市局匯報工作不派公務用車等。

公務接待費2.15萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市局我部門調研、各區縣同行來我部門聯係工作等。費用支出較年初預算數減少1.85萬(wan) 元，下降65.8％，主要原因是嚴(yan) 格按照中央八項規定。較上年支出數增加0.78萬(wan) 元，增長56.9％，主要原因是接待市局我部門調研。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待32批次212人，其中：國內(nei) 外事接待0批　次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費101.41元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.55萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.72萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.99萬(wan) 元，下降57.9％，主要原因是減少會(hui) 議。本年度培訓費支出1.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.08萬(wan) 元，增長675％，主要原因是退役士兵就業(ye) 創業(ye) 培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出38.64萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、差旅費、工會(hui) 、會(hui) 議費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少7.19萬(wan) 元，下降15.7％，主要原因是差旅、工會(hui) 經費。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

本部門2022年度無政府采購預算財政撥款支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體(ti) 和46項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評46項，涉及資金8，005.39萬(wan) 元。從(cong) 評介情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

2．績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款　收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、　存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，　以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：　指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國　外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保　留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含　參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般　設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：秦華蓉023－81855810