豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局（本級）

2020年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、組織實施退役軍(jun) 人思想政治、管理保障和安置優(you) 撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向。

2、負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍(jun) 籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(ye) 、就業(ye) 退役軍(jun) 人服務管理工作。

3、組織開展退役軍(jun) 人教育培訓工作，協調扶持退役軍(jun) 人和隨軍(jun) 隨調家屬就業(ye) 創業(ye) 。

4、會(hui) 同有關(guan) 部門組織實施退役軍(jun) 人特殊保障政策。

5、組織協調落實移交地方的離休退休軍(jun) 人、符合條件的其他退役軍(jun) 人和無軍(jun) 籍退休退職職工的住房保障工作。

6、組織開展傷(shang) 病殘退役軍(jun) 人服務管理和撫恤工作，組織協調落實有關(guan) 退役軍(jun) 人醫療、療養(yang) 、養(yang) 老等工作。承擔不適宜繼續服役的傷(shang) 病殘軍(jun) 人相關(guan) 工作。

7、組織開展全縣擁軍(jun) 優(you) 屬工作。負責現役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人、軍(jun) 隊文職人員和軍(jun) 屬優(you) 待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨(dang) 抗戰老兵等有關(guan) 人員優(you) 待政策。

8、負責烈士及退役軍(jun) 人榮譽獎勵、軍(jun) 人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guan) 工作，承辦縣內(nei) 烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍(jun) 人、退役軍(jun) 人工作單位和個(ge) 人先進典型事跡。

9、指導並監督檢查退役軍(jun) 人相關(guan) 法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍(jun) 人權益維護和有關(guan) 人員的幫扶援助工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

11、職能轉變。豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人事務局應加強退役軍(jun) 人思想政治工作和服務保障體(ti) 係建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍(jun) 人管理保障體(ti) 製，協調各方力量更好為(wei) 軍(jun) 人軍(jun) 屬服務，維護軍(jun) 人軍(jun) 屬合法權益，讓軍(jun) 人成為(wei) 全社會(hui) 尊崇的職業(ye) ，褒揚彰顯退役軍(jun) 人為(wei) 黨(dang) 、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價(jia) 值導向，更好地為(wei) 增強部隊戰鬥力和凝聚力做好組織保障。

本部門內(nei) 設機構4個(ge) ：辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科。

（二）機構設置

本部門內(nei) 設機構4個(ge) ：辦公室、政策法規維權科、安置科、優(you) 撫科。

（三）單位構成

1、豐(feng) 都縣軍(jun) 隊離休退休幹部服務管理中心，為(wei) 參公事業(ye) 單位，無內(nei) 設機構，職能職責為(wei) :為(wei) 軍(jun) 休幹部、無軍(jun) 籍職工服務。負責移交政府安置的軍(jun) 隊離休退休幹部，無軍(jun) 籍職工的接收；負責落實軍(jun) 休幹部的政治待遇、生活待遇。

2、豐(feng) 都縣退役軍(jun) 人服務管理中心，為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位，內(nei) 設綜合科、業(ye) 務科2個(ge) 機構，職能職責為(wei) ：為(wei) 廣大退役軍(jun) 人提供各種保障服務。協助做好退役軍(jun) 人檔案、來信來訪、政策谘詢、就業(ye) 創業(ye) 、幫扶等工作。

3、豐(feng) 都縣革命烈士紀念館，為(wei) 全額撥款事業(ye) 單位，內(nei) 設綜合科、宣教科2個(ge) 機構，職能職責為(wei) ：褒揚烈士，教育群眾(zhong) 。負責革命傳(chuan) 統和愛國主義(yi) 教育。負責烈士安葬和烈士褒揚。烈士事跡遺物的陳展，承辦烈士事跡宣傳(chuan) 。講解和紀念活動組織工作；負責烈士墓園維修管護；製定烈士事跡編纂規劃，組織烈士史料的搜集、整理編寫(xie) 工作；組織開展紅色旅遊。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計9,481.33萬(wan) 元，支出總計9,481.33萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 增加7,751.48萬(wan) 元、 增長448.1%，主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）

2.收入情況。2020年度收入合計9,480.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7,750.72萬(wan) 元，增長448.1%，主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）。其中：財政撥款收入9,480.57萬(wan) 元，占100%；年初結轉和結餘(yu) 0.76萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計9,481.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7,752.04萬(wan) 元，增長448.3%，主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）。其中：基本支出 312.19萬(wan) 元，占3.3%；項目支出9,168.94萬(wan) 元，占96.7%；

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.56萬(wan) 元，下降73.7%，主要原因是減少備用金（突發性）（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計9,481.33萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加7,751.48萬(wan) 元，增長448.1%。主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入9,480.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7,750.72萬(wan) 元，增長448.1%。主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）。較年初預算數增加5,692.83萬(wan) 元，增長150.3%。主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.76萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出9,481.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7,752.04萬(wan) 元，增長448.3%。主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）。較年初預算數 增加5,693.39萬(wan) 元，增長150.3%。主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.56萬(wan) 元，下降73.7%，主要原因是減少備用金（突發性）。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出9,058.66萬(wan) 元，占95.5%，較年初預算數增加5,693.39萬(wan) 元，增長169.2%，主要原因是2019年1-3月份的項目指標在豐(feng) 都縣民政局，（優(you) 撫人員生活補助、醫療補助、傷(shang) 殘撫恤、安置人員生活補助、醫療補助、軍(jun) 隊離休退休管理幹部退休費等）

（2）衛生健康支出408.88萬(wan) 元，占4.3%，主要原因是優(you) 撫對象醫療補助及退役安置醫療保險。

（3）住房保障支出13.58萬(wan) 元，占0.1%，主要原因是職工住房保障支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出312.19萬(wan) 元。其中：人員經費277.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.60萬(wan) 元，增長67.1%，主要原因是我部門是機構改革新成立部門，並2019年部門人員1-3月份在其他部門。人員經費用途主要包括人員基本工資、工作津貼、醫療保險、養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、住房公積金、獎金等。公用經費34.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少12.97萬(wan) 元，下降27.4%，主要原因是嚴(yan) 格按照中央八項規定。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、勞務費、水費、電費、物業(ye) 管理費、手續費、維修費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計6.53萬(wan) 元，較年初預算數減少2.47萬(wan) 元，下降27.4%，主要原因是嚴(yan) 格按中央八項規定。較上年支出數增加1.24萬(wan) 元，增長23.4%，主要原因是接待退役軍(jun) 人信訪人員。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是2020年度未安排因公出國。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是2020年度未安排因公出國。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是2020年度未安排因公出國

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要2020年度未安排公務車購置費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是2020年度未安排公務車購置費。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是2020年度未安排公務車購置費。

公務車運行維護費4.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車輛維修費、保險費、車輛停車費、加油、過路過橋費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是嚴(yan) 格執行預算。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是嚴(yan) 格執行預算。

公務接待費2.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待工作、退役軍(jun) 人信訪。費用支出較年初預算數減少2.47萬(wan) 元，下降49.4%，主要原因是按照中央八項規定來嚴(yan) 格執行經費。較上年支出數增加1.24萬(wan) 元，增長96.1%，主要原因是到重慶、北京接待退役軍(jun) 人信訪。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待25批次101人，其中：國內(nei) 外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費250.85元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出34.35萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、谘詢費、勞務費、水費、電費、物業(ye) 管理費、手續費、維修費等。 機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少12.97萬(wan) 元，下降27.4%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定。

本年度會(hui) 議費支出1.50萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.75萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加各鎮鄉(xiang) 街退役軍(jun) 人服務站站長會(hui) 議。本年度培訓費支出 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是2020年未安排培訓費用。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用於(yu) 軍(jun) 隊離休退休管理幹部。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體(ti) 和1個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金5636.26萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，主要產(chan) 出和效果：一是數量指標，優(you) 撫人員  人，二是群眾(zhong) 滿意度達95%。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

（三）重點績效評價(jia) 結果

根據年初設定績效目標，項目總體(ti) 完成

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（三）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（四）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十一）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：電話：023-80858810