一、部門基本情況

（一）職能職責

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會(hui) 發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關(guan) 法律、法規，擬訂全縣統計工作規範性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉(xiang) 鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣範圍內(nei) 的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體(ti) 係，組織實施國民經濟核算製度和投入產(chan) 出調查，核算全縣國內(nei) 生產(chan) 總值，匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農(nong) 業(ye) 等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guan) 國情國力方麵的統計數據。

（二）機構設置

重慶市豐(feng) 都縣統計局為(wei) 縣政府工作部門，內(nei) 設辦公室、綜合業(ye) 務科、法規監察科（行政許可服務科）三個(ge) 職能科室。下設豐(feng) 都縣統計行政執法支隊、豐(feng) 都縣社會(hui) 經濟調查隊、豐(feng) 都縣社情民意調查中心三個(ge) 事業(ye) 單位。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1. 總體情況。2022年度收入總計508.07萬元，支出總計508.07萬元。收支較上年決算數減少43.01萬元,下降7.8%，主要原因是2021年度開展了第七次人口普查工作，培訓經費增多，2022年度無大型普查支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計429.53萬元，較上年決算數減少121.55萬元，下降22.1%，主要原因是2021年度開展了第七次人口普查工作，培訓經費增多，2022年度無大型普查支出。其中：財政撥款收入429.53萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘0.00萬元，年初結轉和結餘78.53萬元。
3. 支出情況。2022年度支出合計508.07萬元，較上年決算減少43.01萬元，下降7.8%，主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作，收支增多，2022年度無大型普查支出。其中：基本支出422.35萬元，占83.1%；項目支出85.72萬元，占16.9%。此外，結餘分配0.00萬元。
4. 結轉結餘情況。2022年度年末結轉和結餘0.00萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計508.07萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少43.01萬(wan) 元，下降7.8%。主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作，收支增多，2022年度無大型普查支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入429.53萬元，較上年決算數減少121.55萬元，下降22.1%。主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作，收支增多，2022年度無大型普查支出。較年初預算數增加106.68萬元，增長33%。主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計劃誌願者，加之公積金及社保繳費基數增加，導致公積金和社保繳納費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘78.53萬元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出508.07萬元，較上年決算數減少43.01萬元，下降7.8%。主要原因是2021年度開展了第七次人口普查結尾工作，收支增多，2022年度無大型普查支出。較年初預算數增加185.22萬元，增長57.4%。主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計劃誌願者，加之公積金及社保繳費基數增加，導致公積金和社保繳納費增加。
3. 結轉結餘情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘0.00萬元，與上年決算數持平。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下幾個方麵：

（1）一般公共服務支出423.58萬(wan) 元，占83.4%，較年初預算數增加182.84萬(wan) 元，增長75.9%，主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計劃誌願者，加之社保繳費基數增加，導致社保繳納費增加。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出52.24萬(wan) 元，占10.3%，較年初預算數增加2.42萬(wan) 元，增長4.9%，主要原因是2022年度新增職工6名，社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出相應增加。

（3）衛生健康支出17.37萬(wan) 元，占3.4%，與(yu) 年初預算數持平。

（4）住房保障支出14.88萬(wan) 元，占2.9%，較年初預算數減少0.05萬(wan) 元，下降0.3%，主要原因是公積金繳存基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出422.35萬(wan) 元。其中：人員經費348.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加44.30萬(wan) 元，增長14.6%，主要原因是2022年度新增職工6名，其中包括一名西部計劃誌願者，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費73.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加19.64萬(wan) 元，增長36.2%，主要原因是2022年度新增職工6名，辦公費、培訓費增多。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、物管費、工會(hui) 費、其他交通費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.88萬(wan) 元，較年初預算數減少0.02萬(wan) 元，下降0.4%，主要原因是今年縣外來豐(feng) 檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數增加0.38萬(wan) 元，增長8.4%，主要原因是今年縣外來豐(feng) 檢查調研人次數較上年人次數增多。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本單位2022年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費4.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 下鄉(xiang) 開展執法檢查、數據檢查等的燃料費和車輛維修費等。費用支出與(yu) 年初預算數一致，與(yu) 上年持平。

公務接待費0.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接待市局到豐(feng) 都調研和數據質量抽查。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wan) 元，下降2.2%，主要原因是今年縣外來豐(feng) 檢查調研人次數較預算人次數少。較上年支出數增加0.38萬(wan) 元，增長76%，主要原因是縣外來豐(feng) 檢查調研人次數較上年人次數增多。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待4批次96人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費91.92元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.67萬(wan) 元，下降77%，主要原因是受疫情和節約意識影響，會(hui) 議次數減少。本年度培訓費支出3.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.40萬(wan) 元，下降10%，主要原因是2022年度受疫情影響培訓次數減少，且2022年度無大型培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出73.86萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支於(yu) 辦公費、物業(ye) 管理費、出差差旅費、工會(hui) 費、其他交通費、其他商品服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加19.64萬(wan) 元，增長36.2%，主要原因是2022年度新增6名職工，其中5名在編職工，辦公費、工會(hui) 費、差旅費相應增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體(ti) 和7個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金500.07萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了單位正常運轉，完成了抽樣調查、統計執法、統計培訓、第七次人口普查、鄉(xiang) 村振興(xing) 等項目，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

杜榮緣   023-70605358