一、部門基本情況

（一）職能職責。

1.承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。負責監測國民經濟和社會(hui) 發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

2.依據國家有關(guan) 法律、法規，擬訂全縣統計工作規範性文件、統計改革和統計現代化建設規劃以及全縣統計調查計劃；指導、監督檢查各鄉(xiang) 鎮、縣直各部門的統計工作；監督檢查統計法律、法規在全縣範圍內(nei) 的實施情況。

3.建立健全國民經濟核算體(ti) 係，組織實施國民經濟核算製度和投入產(chan) 出調查，核算全縣國內(nei) 生產(chan) 總值，匯編國民經濟核算資料。

4.組織實施人口、經濟、農(nong) 業(ye) 等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guan) 國情國力方麵的統計數據。

（二）機構設置。

重慶市豐(feng) 都縣統計局為(wei) 縣政府工作部門，內(nei) 設辦公室、綜合業(ye) 務科、法規監察科（行政許可服務科）三個(ge) 職能科室。下設統計執法檢查隊、社會(hui) 經濟調查隊、社情民意調查中心三個(ge) 事業(ye) 單位。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位

（四）機構改革情況。

本部門不涉及本次黨(dang) 和國家機構改革。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2019年度收入總計560.96萬(wan) 元，支出總計560.96萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少64.28萬(wan) 元、下降10.28%，主要原因是一是曆經3年的全國第三次農(nong) 業(ye) 普查2018年已結束，減少了相應項目經費，二是年度內(nei) 新增全國第四次經濟普查等項目支出。三是將經濟普查員相關(guan) 費用通過財政直接核減指標，下達到30個(ge) 鎮鄉(xiang) 街，因此減少了第四次經濟普查人員的相關(guan) 開支。

2.收入情況。2019年度收入合計557.3萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少67.94萬(wan) 元，下降10.87%，主要原因是曆經3年的全國第三次農(nong) 業(ye) 普查2018年已結束，減少了相應項目經費。此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 3.66萬(wan) 元。

3.支出情況。2019年度支出合計560.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少60.61萬(wan) 元，下降9.75%。主要原因是一是曆經3年的全國第三次農(nong) 業(ye) 普查2018年已結束，減少了相應經費，二是年度內(nei) 新增全國第四次經濟普查等項目支出。其中：基本支出449.95萬(wan) 元，占80.21%；項目支出111.02萬(wan) 元，占19.79%%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.66萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2018年調資晉級未發放形成結轉結餘(yu) 3.66萬(wan) 元。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2019年度財政撥款收入557.3萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比減少67.94萬(wan) 元，下降10.87%。總支出560.96萬(wan) 元，與(yu) 2018年相比減少60.61萬(wan) 元，下降9.75%。主要原因是時跨3年度的全國第三次農(nong) 業(ye) 普查工作結束，較上年同期減少了相應專(zhuan) 項經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 3.66萬(wan) 元。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入557.3萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加67.94萬(wan) 元，增長10.87%。主要原因一是曆經3年的全國第三次農(nong) 業(ye) 普查2018年已結束，減少了相應經費，二是年度內(nei) 新增全國第四次經濟普查等項目支出。較年初預算數減少174.5萬(wan) 元，下降23.84%。主要原因是年將經濟普查員相關(guan) 費用直接通過財政指標核減下達到30個(ge) 鎮鄉(xiang) 街，因此核減了第四次經濟普查人員的相關(guan) 開支。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 3.66萬(wan) 元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出560.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少60.61萬(wan) 元，下降9.75%。主要原因一是曆經3年的全國第三次農(nong) 業(ye) 普查2018年已結束，減少了相應經費，二是年度內(nei) 新增全國第四次經濟普查等項目支出。較年初預算數減少170.84萬(wan) 元，下降23.35%。主要原因是年將經濟普查員相關(guan) 費用直接通過財政指標核減下達到30個(ge) 鎮鄉(xiang) 街，因此核減了第四次經濟普查人員的相關(guan) 開支。

3.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.66萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2018年調資晉級未發放形成結轉結餘(yu) 3.66萬(wan) 元。

 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出436.48萬(wan) 元，占78%，較年初預算數減少198.68萬(wan) 元，下降30.45%。主要原因是將全國第四次經濟普查員勞務按鄉(xiang) 鎮下達，直接減少指標數。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出75.27萬(wan) 元，占總支出13%，較年初預算數增加20.77萬(wan) 元，增長27.59%，主要原因是追加2018年離退休健康休養(yang) 費2.35萬(wan) 元, 追加死亡撫恤17.04萬(wan) 元，追加2019年機關(guan) 事業(ye) 單位工作人員社會(hui) 保險1.38萬(wan) 元。

（3）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出25.42萬(wan) 元，占總支出5%，較年初預算數減少0.33萬(wan) 元，增長1.3%，主要原因是2019年1-6月調整預算。

（4）節能環保支出5.49萬(wan) 元，占總支出1%，較年初預算數增加5.49萬(wan) 元，增長100%，主要原因是開展了公眾(zhong) 環境保護滿意度調查和農(nong) 村生活垃圾治理民意調查。

（5）住房保障支出18.31萬(wan) 元，占總支出3%，較年初預算數增加1.25萬(wan) 元，增長6.83%，主要原因是2019年1-6月調整預算，追加2019年機關(guan) 事業(ye) 單位工作人員住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出449.95萬(wan) 元。其中：人員經費388.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數9.88萬(wan) 元，增長2.61%，主要原因是今年政策性的人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費61.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.42萬(wan) 元，下降10.78%，主要原因是響應國家厲行節約政策。公用經費用途主要包括辦公費0.83萬(wan) 元、手續費0.01萬(wan) 元、水費0.31萬(wan) 元、電費1.36萬(wan) 元、郵電費6.63萬(wan) 元、物業(ye) 管理費5.88萬(wan) 元、差旅費4.84萬(wan) 元、培訓費0.02萬(wan) 元、公務接待費0.93萬(wan) 元、勞務費1.05萬(wan) 元、工會(hui) 經費17.47萬(wan) 元、公務用車運行維護費3.99萬(wan) 元、其他交通費用13.23萬(wan) 元、其他商品和服務支出4.83萬(wan) 元等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2019年度“三公”經費支出共計6萬(wan) 元，較年初預算數減少5.5萬(wan) 元，下降91.67%，主要原因是主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神。二是降低公車運行維護成本。三是繼續強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數減少1萬(wan) 元，下降16.67%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門無因公出國（境）費用。

2019年度本部門無公務車購置費用。

公務車運行維護費3.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、財政業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wan) 元，下降0.25%，主要原因是今年繼續嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本較年初預算有所下降。與(yu) 上年支出數持平。

公務接待費2.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市統計局到我單位調研、檢查經濟普查等統計工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.49萬(wan) 元，下降73.2%，主要原因是今年繼續強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1萬(wan) 元，下降49.75%，主要原因是我單位按照隻減不增的要求嚴(yan) 格管控公務接待費，因此較去年大幅下降。

（三）三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待20批次202人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費99.7元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.99萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出61.41萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費0.83萬(wan) 元、手續費0.01萬(wan) 元、水費0.31萬(wan) 元、電費1.36萬(wan) 元、郵電費6.63萬(wan) 元、物業(ye) 管理費5.88萬(wan) 元、差旅費4.84萬(wan) 元、培訓費0.02萬(wan) 元、公務接待費0.93萬(wan) 元、勞務費1.05萬(wan) 元、工會(hui) 經費17.47萬(wan) 元、公務用車運行維護費3.99萬(wan) 元、其他交通費用13.23萬(wan) 元、其他商品和服務支出4.83萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少7.42萬(wan) 元，下降10.78%，主要原因是辦公費減少。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出3.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.11萬(wan) 元，下降66.71%，主要原因是減少全國第三次農(nong) 業(ye) 普查相關(guan) 會(hui) 議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.7萬(wan) 元，下降52.08%，主要原因是減少全國第三次農(nong) 業(ye) 普查相關(guan) 培訓會(hui) 的開支。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.83萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出8.83萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額8.83萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額8.83萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。 主要用於(yu) 經濟普查專(zhuan) 項工作按程序辦理的相應采購支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金111.02萬(wan) 元；總體(ti) 績效評價(jia) 為(wei) 良，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確、清晰，能夠反映主要情況，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，財務製度齊全，資金能夠得到合理利用。建立健全國民經濟核算體(ti) 係，組織實施國民經濟核算製度和投入產(chan) 出調查，核算全縣國內(nei) 生產(chan) 總值，匯編國民經濟核算資料。

（二）績效自評結果

第四次全國經濟普查工作經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，全力做好第四次全國經濟普查工作，按照國家、省、市經普辦的統一部署和要求，認真做好了全縣第四次全國經濟普查入戶登記、審核改錯、數據評估等工作。積極做好了第四次經濟普查事後質量抽查的各項準備工作。先後接受了國務院經普辦、市經普辦對我縣四經普事後數據抽查工作，從(cong) 評價(jia) 情況來看，管理機製完整、規範，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

第四次全國經濟普查工作經費項目全年預算數為(wei) 50萬(wan) 元，執行數為(wei) 50萬(wan) 元，完成預算的100%。主要產(chan) 出和效果:項目產(chan) 出指標：按照省市統一部署，科學統籌，合理安排，抓好普查各個(ge) 環節，在規定時間內(nei) 高質量完成普查清查工作。項目效果指標：通過開展清查，全麵摸清了全區單位及個(ge) 體(ti) 經營戶數量、各行業(ye) 分布狀況，清查數據抽查結果達到數據質量驗收標準。一是本項目決(jue) 策依據符合年度工作計劃，符合程序，並履行相應手續，資金使用合理合規；二是本項目管理製度健全，管理資金到位，資金使用規範，不存在截留、擠占、挪用及超標準開支等情況，會(hui) 計核算規範；三是本項目在產(chan) 出數量、產(chan) 出質量、產(chan) 出時效、產(chan) 出成本方麵均達到績效目標，在經濟效益、可持續影響、滿意度方麵都達到較好效果。

下一步改進工作的意見和建議

仍要在繼續規範預算資金管理上下功夫，確實保證財政預算支出花得明白、落到實處。一是細化預算。對於(yu) 未細化的預算項目，應盡量予以細化；對於(yu) 已細化的預算項目，應嚴(yan) 格按照批複執行，確保專(zhuan) 項經費不被擠占；二是增強預算執行嚴(yan) 肅性。要加快預算支出進度，避免突擊花錢，嚴(yan) 格按預算安排發放津補貼，嚴(yan) 禁發放各類獎勵金。三是繼續規範對下經費補助，將其對下補助經費納入預算指標管理，以加強對補助經費的監督；四是分項目製定資金管理辦法，建立健全資金管理製度。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十四）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

 七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70605358 

重慶市豐(feng) 都縣統計局.xls