豐(feng) 都縣商務委員會(hui)

2022年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。商務委員會(hui) 是商貿流通行業(ye) 和外經外貿服務行業(ye) 的政府行政主管部門，負責全縣商貿服務業(ye) 及外經貿行業(ye) 發展規劃的製定、政策措施的擬定及商貿服務業(ye) 和外經貿行業(ye) 行政許可服務，負責全縣重要商品及日常生活必需品市場保障供應，負責全縣糧油行業(ye) 、批發零售業(ye) 、餐飲住宿業(ye) 、外經貿行業(ye) 、再生資源回收利用的經營管理，負責全縣酒類流通、石油液化氣經營、各類商業(ye) 設施及經營網點的安全監管，負責商務係統三峽移民後續工作。　        

（二）機構設置。豐(feng) 都縣商務委員會(hui) 是縣政府組成部門，性質為(wei) 行政單位，由原豐(feng) 都縣商業(ye) 委員會(hui) 、豐(feng) 都縣糧食局、豐(feng) 都縣物資行業(ye) 管理辦公室等部門於(yu) 2009年12月機構改革合並成立。內(nei) 設辦公室、規劃財務科、現代流通科、商業(ye) 發展服務科、電子商務科、外貿經濟科、安全環保監管科（行政審批服務科）。下設一個(ge) 直屬機構：豐(feng) 都縣商務行政執法支隊（未獨立核算），性質為(wei) 參照國家公務員管理的事業(ye) 單位。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,423.57萬(wan) 元，支出總計3,423.57萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加206.73萬(wan) 元,增長6.4%，主要原因是人員調入增加人員經費及公用經費，對外項目和對企業(ye) 的扶持補助力度增大，階段性項目個(ge) 數和資金投入量增加。

2.收入情況。2022年度收入合計3,423.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加206.73萬(wan) 元，增長6.4%，主要原因是人員調入增加人員經費及公用經費增加，對外項目和對企業(ye) 的扶持補助力度增大，階段性項目個(ge) 數和資金投入量增加。其中：財政撥款收入3,423.57萬(wan) 元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,423.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加206.73萬(wan) 元，增長6.4%，主要原因是人員調入增加人員經費及公用經費，對外項目和對企業(ye) 的扶持補助力度增大，階段性項目個(ge) 數和資金投入量增加。其中：基本支出1,042.16萬(wan) 元，占30.4%；項目支出2,381.41萬(wan) 元，占69.6%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,423.57萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加206.73萬(wan) 元，增長6.4%。主要原因是人員調入增加人員經費及公用經費，對外項目和對企業(ye) 的扶持補助力度增大，階段性項目個(ge) 數和資金投入量增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,423.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加206.73萬(wan) 元，增長6.4%。主要原因是人員調入增加人員經費及公用經費，對外項目和對企業(ye) 的扶持補助力度增大，階段性項目個(ge) 數和資金投入量增加。較年初預算數增加2,241.11萬(wan) 元，增長189.5%。主要原因是階段性項目投入個(ge) 數及資金量增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,423.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加206.73萬(wan) 元，增長6.4%。主要原因是人員調入增加人員經費及公用經費，對外項目和對企業(ye) 的扶持補助力度增大，階段性項目個(ge) 數和資金投入量增加。較年初預算數增加2,241.11萬(wan) 元，增長189.5%。主要原因是階段性項目投入個(ge) 數及資金量增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1,209.40萬(wan) 元，占35.3%，較年初預算數增加861.87萬(wan) 元，增長248%，主要原因是新增加了招商引資政策兌(dui) 現項目的其他商貿服務支出項目和對企業(ye) 的扶持補助項目。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出300.58萬(wan) 元，占8.8%，較年初預算數增加300.58萬(wan) 元，增長100%，主要原因是政策兌(dui) 現階段性項目的支出。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出445.41萬(wan) 元，占13%，較年初預算數增加152.54萬(wan) 元，增長52.1%，主要原因是人員工資普調，相應追加養(yang) 老保險、職業(ye) 年金的預算調整、死亡撫恤和健康休養(yang) 費的預算調整。

（4）衛生健康支出166.73萬(wan) 元，占4.9%，較年初預算數增加124.34萬(wan) 元，增長293.3%，主要原因是人員工資普調，相應追加基本醫療保險的預算調整。

（5）農(nong) 林水支出74.15萬(wan) 元，占2.2%，較年初預算數增加74.15萬(wan) 元，增長100%，主要原因是政策兌(dui) 現階段性項目的支出。

（6）商業(ye) 服務業(ye) 等支出1,204.00萬(wan) 元，占35.2%，較年初預算數增加726.00萬(wan) 元，增長151.9%，主要原因是調整預算新增項目支出。

（7）住房保障支出23.30萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數增加1.62萬(wan) 元，增長7.5%，主要原因是人員的增加及預算的調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,042.16萬(wan) 元。其中：人員經費924.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加191.31萬(wan) 元，增長26.1%，主要原因是人員增加及預算的調整。人員經費用途主要包括單位職工的基本工資、獎金、退休人員健康休養(yang) 費、離休幹部慰問金等。公用經費117.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少19.00萬(wan) 元，下降13.9%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，節約日常工作的公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、物管費、公務接待費、郵電費、差旅費、交通費、水電費等日常工作經費支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.04萬(wan) 元，較年初預算數減少5.96萬(wan) 元，下降59.6%，主要原因是減少出國出境支出、公務接待支出。較上年支出數增加0.32萬(wan) 元，增長8.6%，主要原因是增加公務接待支出批次和人數。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發生公務車購置費。

公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 商貿安全執法檢查。費用支出較年初預算數減少1.00萬(wan) 元，下降25%，主要原因是減少公務用車次數，節約運行成本。較上年支出數減少0.23萬(wan) 元，下降7.1%，主要原因是公務用車次數減少，節約運行成本，執法強化監督管理。

公務接待費1.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待區縣來我縣考察學習(xi) 。費用支出較年初預算數減少4.96萬(wan) 元，下降82.7%，主要原因是減少不必要的公務活動，嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約，反對鋪張浪費，壓縮公務接待次數和標準。較上年支出數增加0.55萬(wan) 元，增長112.2%，主要原因是增加公務接待支出批次和人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待12批次 84人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費124.25元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.81萬(wan) 元，增長245.5%，主要原因是開展了電子商務進農(nong) 村等一係類培訓會(hui) 議。本年度培訓費支出4.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.28萬(wan) 元，下降44.3%，主要原因是為(wei) 了節約經費開支，隻開展部分電商專(zhuan) 業(ye) 人才培訓工作。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出117.84萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、水、電、郵電、差旅費、物業(ye) 管理費、工會(hui) 經費、其他商品和服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少19.00萬(wan) 元，下降13.9%，主要原因是節約日常辦公費用開支、公務接待批次和公務用車輛維修維護費。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，主要用於(yu) 商務安全執法檢查。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和50個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評50項，涉及資金總額是3423.57萬(wan) 元，其中項目資金2381.41萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了各個(ge) 項目實施到位。項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映 在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購 買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：鄒正貴 023-70738505