一、部門基本情況

（一）職能職責。縣商務局是商貿流通行業(ye) 和外經外貿服務行業(ye) 的政府行政主管部門，負責全縣商貿服務業(ye) 及外經貿行業(ye) 發展規劃的製定、政策措施的擬定及商貿服務業(ye) 和外經貿行業(ye) 行政許可服務，負責全縣重要商品及日常生活必需品市場保障供應，負責全縣糧油行業(ye) 、批發零售業(ye) 、餐飲住宿業(ye) 、外經貿行業(ye) 、再生資源回收利用的經營管理，負責全縣酒類流通、石油液化氣經營、各類商業(ye) 設施及經營網點的安全監管，負責商務係統三峽移民後續工作。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣商務局是縣政府組成部門，性質為(wei) 行政單位，由原豐(feng) 都縣商業(ye) 委員會(hui) 、豐(feng) 都縣糧食局、豐(feng) 都縣物資行業(ye) 管理辦公室等部門於(yu) 2009年12月機構改革合並成立，並與(yu) 豐(feng) 都縣對外貿易經濟委員會(hui) 合署辦公。內(nei) 設辦公室、規劃財務科、現代流通科、商業(ye) 發展科、合作服務科、外貿經濟科、特種商品糧油管理科（行政審批服務科）。下設兩(liang) 個(ge) 直屬機構：豐(feng) 都縣商務行政執法大隊，性質為(wei) 參照國家公務員管理的事業(ye) 單位；豐(feng) 都縣糧油質量監督檢測站，性質為(wei) 差額預算管理的事業(ye) 單位。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，本單位無下級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門2018年未涉及機構改革,沒有相關(guan) 機構和財務調整事項。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計4,477.31萬(wan) 元，支出總計4,477.31萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,700.69萬(wan) 元、增長61.25%，主要原因是增加了新的項目支出, 調整人員工資及福利支出。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,477.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加1,700.69萬(wan) 元，增長61.25%，主要原因是新增加了項目和人員調資。其中：財政撥款收入4,477.31萬(wan) 元，占100.00%.年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,470.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,694.33萬(wan) 元，增長61.02%，主要原因是新增加了項目和人員調資。其中：基本支出940.48萬(wan) 元，占21.04%；項目支出3,530.47萬(wan) 元，占78.96%。

4.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 6.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加6.36萬(wan) 元，主要原因是2018年調資晉級部分未發放,形成的結轉結餘(yu) .

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,477.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,700.69萬(wan) 元，增長61.25%。主要原因是新增加了項目和人員調資晉級。較年初預算數增加2,940.98萬(wan) 元，增長191.43%。主要原因是重慶平都蜘蛛網物流股份有限公司補助2606.9萬(wan) 元及人員調資晉級工作。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,470.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,694.33萬(wan) 元，增長61.02%。主要原因是新增加了項目和人員調資晉級。較年初預算數增加2,934.62萬(wan) 元，增長191.01%。主要原因是重慶平都蜘蛛網物流股份有限公司補助2606.9萬(wan) 元及人員調資晉級工作。

3.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 6.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.36萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是人員調資晉級工作未及時兌(dui) 現。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2,717.69萬(wan) 元，占60.79%，較年初預算數增加2,162.30萬(wan) 元，增長389.33%，主要原因是增加了新的項目。

（2）科學技術支出40.17萬(wan) 元，占0.90%，較年初預算數增加40.17萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是新增加了此專(zhuan) 項目的工作

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出315.83萬(wan) 元，占7.06%，較年初預算數增加167.74萬(wan) 元，增長113.27%，主要原因是調整離退人員健康休養(yang) 費的基數及退休費的調整。

（4）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出73.11萬(wan) 元，占1.64%，較年初預算數增加41.32萬(wan) 元，增長129.98%，主要原因是調整預算增加了職工基本醫療保險基數及公務員補充醫療基數。

（5）城鄉(xiang) 社區支出25.00萬(wan) 元，占0.56%，較年初預算數增加25.00萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是新增加了此專(zhuan) 項目的工作。

（6）農(nong) 林水支出0.69萬(wan) 元，占0.02%，較年初預算數增加0.69萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是增加了駐村扶貧幹部辦公經費。

（7）商業(ye) 服務業(ye) 等支出291.55萬(wan) 元，占6.52%，較年初預算數減少480.11萬(wan) 元，下降62.22%，主要原因是減少了商業(ye) 服務領域的專(zhuan) 項工作。

（8）住房保障支出29.40萬(wan) 元，占0.66%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是增加了退休人員。

（9）其他支出977.51萬(wan) 元，占21.86%，較年初預算數增加977.51萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是新增加了專(zhuan) 項項目。  

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出940.48萬(wan) 元。其中：人員經費764.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加28.00萬(wan) 元，增長3.80%，主要原因是人員調整資晉級。人員經費用途主要包括 基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等費用的支出。公用經費176.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加19.50萬(wan) 元，增長12.44%，主要原因是.電子商務進農(nong) 村工作增加了公用經費的支出總量,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費,水,電,房屋租金,網絡運行等費用。

（四）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少169.80萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是當年無政府性基金安排支出項目.本年支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少169.80萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計7.56萬(wan) 元，較年初預算數減少2.44萬(wan) 元，下降24.40%，主要原因是嚴(yan) 格招待中央八項規定和市縣相關(guan) 文件精神。較上年支出數減少10.24萬(wan) 元，下降57.53%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均 有所下降。二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待 開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年 未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是用於(yu) .... 主要用於(yu) 與(yu) 世界銀行等國際組織開展項目磋商談判，到國外學習(xi) 先進經驗。費用支出較年初預算增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是本部門2018年未發生因公出國出境。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是本部門未發生公務用車購置支出。

公務車運行維護費5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 商貿安全執法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1萬(wan) 元，增長25.00%，主要原因是執法車輛運行時間太久,將達到報廢時限。較上年支出數減少0.90萬(wan) 元，下降15.25%，主要原因是厲行節約，降低運行成本。

公務接待費2.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少3.44萬(wan) 元，下降57.33%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定及縣有關(guan) 文件精神。較上年支出數減少9.34萬(wan) 元，下降78.49%，主要原因是2018年廟會(hui) 接待支出未納入本部門的公務接待支出.

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務 車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待25批次198人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費 129.29元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費5.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出176.26萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支要用於(yu) 辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費”，也可具體(ti) 說明支出事由及金額）。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加19.50萬(wan) 元，增長12.44%，主要原因是電子商務進農(nong) 村是新成立的一個(ge) 臨(lin) 時機構，也是我本部門的項重點工作，工作量大，業(ye) 務繁重，導致日常辦公經費問題增大。  

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是用於(yu) 商貿安全執法檢查。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額237.92萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出237.92萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額237.92萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，主要用於(yu) 采購電子商務進農(nong) 村配送中心的設施設備等貨物。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對三個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金434.75萬(wan) 元。為(wei) 了進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效、逐步實現科學化、精細化管理，為(wei) 了穩步推進預算績效管理工作，現就有關(guan) 開展工作匯報如下：

一是局主要領導高度重視預算績效管理工作，並明確規財科牽頭負責此項工作，有關(guan) 業(ye) 務科室配合，形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項目，合理分配資金，使有限的財政資金以揮更大的效益。三是通過開展預算資金績效評價(jia) ，健全了項目資金的核算與(yu) 管理，逐步形成自我約束，內(nei) 部規範的良性機製。四是通過預算績效評價(jia) ，提高了管理水平和資金的使用效益。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（四）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式： 023-70605619

201909251512051581.xls