一、部門基本情況
  （一）職能職責。縣商務局是商貿流通行業(ye) 和外經外貿服務行業(ye) 的政府行政主管部門，負責全縣商貿服務業(ye) 及外經貿行業(ye) 發展規劃的製定、政策措施的擬定及商貿服務業(ye) 和外經貿行業(ye) 行政許可服務，負責全縣重要商品及日常生活必需品市場保障供應，負責全縣糧油行業(ye) 、批發零售業(ye) 、餐飲住宿業(ye) 、外經貿行業(ye) 、再生資源回收利用的經營管理，負責全縣酒類流通、石油液化氣經營、各類商業(ye) 設施及經營網點的安全監管，負責商務係統三峽移民後續工作。
  （二）機構設置。豐(feng) 都縣商務局是縣政府組成部門，性質為(wei) 行政單位，由原豐(feng) 都縣商業(ye) 委員會(hui) 、豐(feng) 都縣糧食局、豐(feng) 都縣物資行業(ye) 管理辦公室等部門於(yu) 2009年12月機構改革合並成立，並與(yu) 豐(feng) 都縣對外貿易經濟委員會(hui) 合署辦公。內(nei) 設辦公室、規劃財務科、現代流通科、商業(ye) 發展科、合作服務科、外貿經濟科、特種商品糧油管理科（行政審批服務科）。下設兩(liang) 個(ge) 直屬機構：豐(feng) 都縣商務行政執法大隊，性質為(wei) 參照國家公務員管理的事業(ye) 單位；豐(feng) 都縣糧油質量監督檢測站，性質為(wei) 差額預算管理的事業(ye) 單位。
  二、部門決(jue) 算情況說明
  （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
  本部門2017年度收入總計2,776.62萬(wan) 元，支出總計2,776.62萬(wan) 元。與(yu) 2016年決(jue) 算數相比，收支減少2,426.66萬(wan) 元、下降46.64%，主要原因是項目減少。
本部門2017年度收入合計2,776.62萬(wan) 元，其中：財政撥款收入2,776.62萬(wan) 元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計2,776.62萬(wan) 元，其中：基本支出892.98萬(wan) 元，占32.16%；項目支出1,883.64萬(wan) 元，占67.84%。
  本部門2017年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年增加0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年無變化。
  （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
  本部門2017年度財政撥款收入2,776.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2,426.66萬(wan) 元，下降46.64%。主要原因是項目減少。較年初預算數減少340.25萬(wan) 元，下降10.92%。主要原因是退休人員從(cong) 2017年3月起拿入社保發工資，所以導致我單位的決(jue) 算數較年初預算數減少。
  本部門2017年度財政撥款支出2,776.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2,426.66萬(wan) 元，下降46.64%。主要原因是項目減少。較年初預算數減少340.25萬(wan) 元，下降10.92%。主要原因是退休人員從(cong) 2017年3月起拿入社保發工資，所以導致我單位的決(jue) 算數較年初預算數減少。
  本部門2017年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵：一般公共服務支出1,669.38萬(wan) 元，占60.12%，較年初預算數增加109.71萬(wan) 元，主要原因是人員工資的調整、績效考核的增加、新增加了職工的平時考核等；社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出349.66萬(wan) 元，占12.59%，較年初預算數減少145.28萬(wan) 元，主要原因是退休人員工資發放渠道的改革；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出71.86萬(wan) 元，占2.59%，較年初預算數增加0.36萬(wan) 元，主要原因是加大了醫療救助工作；城鄉(xiang) 社區支出169.80萬(wan) 元，占6.12%，較年初預算數增加169.80萬(wan) 元，主要原因是加大了城鄉(xiang) 社區建設工作力度。商業(ye) 服務業(ye) 等支出488.23萬(wan) 元，占17.58%，較年初預算數減少474.84萬(wan) 元，主要原因是商業(ye) 服務業(ye) 的項目減少；住房保障支出27.69萬(wan) 元，占1.00%。
  （三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
  本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出892.98萬(wan) 元。其中：人員經費736.22萬(wan) 元，較上年減少195.55萬(wan) 元，主要原因是退休人員從(cong) 2017年3月份拿入社保局發放工資。公用經費156.76萬(wan) 元，較上年增加30.91萬(wan) 元，主要原因是辦公費的增加、差旅費的補助改革、電商辦人員的增加、農(nong) 村電商工作量的增加以及物價(jia) 上漲。
  三、“三公”經費情況說明
  （一）“三公”經費支出總額情況。
  2017年度本部門“三公”經費支出共計17.80萬(wan) 元，較年初預算數增加7.80萬(wan) 元，主要原因是廟會(hui) 的接待費年初沒列入預算之中,較上年支出數減少2.78萬(wan) 元，主  要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務用車1輛，同時嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。  三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下  降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
  （二）“三公”經費分項支出情況。
  2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，,較上年支出數增加0.00萬(wan) 元。
  公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元。
  公務車運行維護費5.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 商務執法，下鄉(xiang) 檢查商貿工作等業(ye) 務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)，費用支出較年初預算數增加1.90萬(wan) 元，主要原因是加大了執法檢查工作力度,較上年支出數減少0.26萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格公車管理和作用。
  公務接待費11.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待國內(nei) 其他區縣到我單位學習(xi) 調研政府商貿工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作及廟會(hui) 發生的接待支出)，費用支出較年初預算數增加5.90萬(wan) 元，主要原因是廟會(hui) 期間的接待主要同我單位在負責,較上年支出數減少2.52萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格接待管理和標準。
  （三）“三公”經費實物量情況。
  2017年本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待76批次，756人，其中：國內(nei) 外事接待0批  次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費157.41元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費5.90萬(wan) 元。
  四、其他需要說明的事項
  （一）機關(guan) 運行經費情況說明。2017年本部門機關(guan) 運行經費支出156.76萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、差旅費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關(guan) 運行經費較2016年增加30.91萬(wan) 元，增長24.56%，主要原因是廟會(hui) 的接待籌備等工作同我單位在負責落實，再加之增加了電子商務進農(nong) 村的培訓工作，此外部分原因是由物價(jia) 上漲造成。
  （二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。
  （三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額20.18萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出20.18萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。主要用於(yu) 采購辦公用電腦等設備。
  （四）預算績效管理情況說明。
  根據預算績效管理要求，我單位對6個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金1883.63萬(wan) 元，主要有其他商貿服務、其他一般公共服務、其他商業(ye) 流通事務支出、其他涉外發展服務支出、其他商業(ye) 服務業(ye) 等支出。從(cong) 評價(jia) 情況來看，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了財政體(ti) 製改革的工作目標和任務。  
  五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋  
  （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
  （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息  收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位  取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。
  （五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前  年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。
  （七）結餘(yu) 分配：指單位當年結餘(yu) 的分配情況。根據《關(guan) 於(yu) 事業(ye) 單位提取專(zhuan) 用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(ye) 單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結餘(yu) 的40%以內(nei) 確定，國家另有規定的從(cong) 其規定。
  （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。
  （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
  （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
  （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出  國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行  維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接  待）支出。
  （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui)   議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
  （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
  （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
  （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
  六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道。

  本單位決(jue) 算公開信息反饋方式：023-70605245

重慶市豐(feng) 都縣商務局2017年決(jue) 算公開表.xls