一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣生態環境保護綜合行政執法支隊以縣生態環境局名義(yi) ，統一行使汙染防治、生態保護、核與(yu) 輻射安全的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。承擔全縣生態環境保護綜合行政執法的組織協調。組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法，配合落實相關(guan) 的交叉執法、異地執法。參與(yu) 擬訂生態環境保護綜合行政執法管理製度。承擔汙染防治執法事項和重大違法案件的依法調查處理。依法開展水生態環境保護、飲用水水源地、地下水、入河排汙口，大氣環境保護，土壤生態環境保護，固體(ti) 廢物、化學品、重金屬，農(nong) 業(ye) 麵源、工業(ye) 噪聲等方麵的汙染防治執法和監督檢查。承擔生態保護執法事項和重大違法案件的依法調查處理。承擔自然保護地內(nei) 進行非法開礦、修路、築壩、建設等造成生態破壞的生態保護執法和監督檢查。依法開展因開發土地、礦藏等造成生態破壞的行政執法和監督檢查。承擔核與(yu) 輻射安全執法事項和重大違法案件的依法調查處理，依法組織開展核與(yu) 輻射安全監督檢查。承擔對鄉(xiang) 鎮（街道）生態環境保護綜合行政執法的稽查、監督和指導。承擔生態環境有關(guan) 信訪、投訴舉(ju) 報受理日常工作。承擔與(yu) 生態環境保護綜合行政執法有關(guan) 的應急工作。完成縣委、縣政府和縣生態環境局交辦的其他任務。（二）機構設置

豐(feng) 都縣生態環境保護綜合行政執法支隊以縣生態環境局名義(yi) ，內(nei) 設5個(ge) 職能科室，核定事業(ye) 編製25人。2023年底共有在職職工21人，退休職工7人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計540.11萬(wan) 元，支出總計540.11萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加540.11萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

2.收入情況。2023年度收入合計508.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加508.31萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。其中：財政撥款收入508.31萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 31.79萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計508.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加508.31萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。其中：基本支出496.53萬(wan) 元，占97.68%；項目支出11.78萬(wan) 元，占2.32%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 31.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.79萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計540.11萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加540.11萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入508.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加508.31萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。較年初預算數增加26.28萬(wan) 元，增長5.45%。主要原因是本年度我單位新增人員導致調資增資。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 31.79萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出508.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加508.31萬(wan) 元，增長100.00%。主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。較年初預算數增加26.28萬(wan) 元，增長5.45%。主要原因是本年度我單位新增人員導致調資增資。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 31.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.79萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出83.02萬(wan) 元，占16.33%，較年初預算數增加9.62萬(wan) 元，增長13.11%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（2）衛生健康支出20.91萬(wan) 元，占4.11%，較年初預算數減少0.15萬(wan) 元，下降0.71%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（3）節能環保支出379.21萬(wan) 元，占74.60%，較年初預算數增加24.13萬(wan) 元，增長6.80%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（4）住房保障支出25.17萬(wan) 元，占4.95%，較年初預算數減少7.33萬(wan) 元，下降22.55%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出496.53萬(wan) 元。其中：人員經費421.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加421.51萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費75.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加75.02萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費和維修費等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計8.05萬(wan) 元，較年初預算數減少1.45萬(wan) 元，下降15.26%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，控製相關(guan) 費用開支。較上年支出數增加8.05萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是本年度我單位未發生該項支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度我單位無三公經費支出發生。較上年支出數無增減，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要是本年度無新車購置。費用支出0，主要原因是本年度無新車購置。0，主要原因是本年度無新車購置。

公務車運行維護費6.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 生態環境管理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年嚴(yan) 格控製公車出行。較上年支出數增加6.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

公務接待費2.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 其他縣市環境局到我單位學習(xi) 調研生態環境管理工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.45萬(wan) 元，下降41.43%，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，控製相關(guan) 費用開支。較上年支出數增加2.05萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待52批次352人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費58.31元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.10萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。本年度培訓費支出1.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.14萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出75.02萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費，水電費，郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加75.02萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度我單位獨立編報決(jue) 算且上年度我單位決(jue) 算由豐(feng) 都縣生態環境局本級編報導致。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金11.78萬(wan) 元。

2023年度項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

黃晶023-70702509

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。