一、部門基本情況

（一）職能職責

（一）對本縣內(nei) 各種環境要素的質量狀況按照國家統一規定的要求，製定監測計劃和進行經常性的監測。定期向上級站及縣生態環境行政主管部門報送監測數據，編報本縣環境質量報告書(shu) 。（二）對縣內(nei) 排放汙染物的單位進行定期或不定期的監測，建立汙染源檔案，監督和檢查各單位執行各類環境法規和標準的情況。為(wei) 排汙收費等環境管理提供監測數據。（三）參加縣內(nei) 汙染事件和環境應急事件調查，為(wei) 仲裁環境汙染糾紛和環境應急事件提供監測數據。（四）負責完成生態環境局所需要的各種監測任務。（五）開展環境監測領域科學研究，促進環境監測技術發展。

（二）機構設置

1．按照各級主管部門要求對本縣內(nei) 各種生態環境要素的質量狀況製定監測計劃並開展監測，定期報送監測數據，編報本縣環境質量報告書(shu) 。

2．對縣內(nei) 排放汙染物的單位進行定期或不定期的監督監測和執法監測，為(wei) 生態環境管理提供監測數據。

3．參加縣內(nei) 汙染事件和生態環境應急事件調查，為(wei) 仲裁生態環境汙染糾紛和生態環境應急事件提供監測數據。

4．負責完成生態環境管理需要的其他監測任務。

5．開展生態環境監測領域科學研究，促進環境監測技術發展。

6．負責生態環境測站安全生產(chan) 工作。

以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

豐(feng) 都縣生態環境監測站全額事業(ye) 編製為(wei) 28名，其中設站長1名，副站長3名。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣生態環境監測站。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計636.36萬(wan) 元，支出總計636.36萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少19.22萬(wan) 元、 下降2.9%，主要原因是環境監測能力建減少，資金撥付減少。

2.收入情況。2020年度收入合計636.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.47萬(wan) 元，下降2.2%，主要原因是環境監測能力建減少，資金撥付減少。其中：財政撥款收入636.36萬(wan) 元，占100%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計636.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少19.22萬(wan) 元，下降2.9%，主要原因是環境監測能力建減少，資金撥付減少。其中：基本支出 586.36萬(wan) 元，占92.1%；項目支出50.00萬(wan) 元，占7.9%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計636.36萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各減少19.22萬(wan) 元，下降2.9%。主要原因環境監測能力建減少，資金撥付減少.

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入636.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.47萬(wan) 元，下降2.2%。主要原因環境監測能減少，資金撥付減少.較年初預算數 增加63.80萬(wan) 元，增長11.1%。主要原因是人員增加導致基數增加.此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出636.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少19.22萬(wan) 元，下降2.9%。主要原因是環境應急能力建設完成，撥付資金減少。較年初預算數增加63.80萬(wan) 元，增長11.1%。主要原因是人員增加導致基數增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出72.09萬(wan) 元，占11.3%，較年初預算數增加6.80萬(wan) 元，增長10.4%，主要原因是增人增資導致基數增加.

（2）衛生健康支出31.73萬(wan) 元，占5%，較年初預算數增加2.23萬(wan) 元，增長7.6%，主要原因是增人增資導致基數增加.

（3）節能環保支出504.74萬(wan) 元，占79.3%，較年初預算數增加52.17萬(wan) 元，增長11.5%，主要原因是自動監測站項目增加，經費年中有所增加.

（4）住房保障支出27.80萬(wan) 元，占4.4%，較年初預算數增加2.60萬(wan) 元，增長10.3%，主要原因是增人增資導致基數增加.

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出586.36萬(wan) 元。其中：人員經費503.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加28.91萬(wan) 元，增長6.1%，主要原因是增人增資，普調工資增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費82.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加18.86萬(wan) 元，增長29.5%，主要原因是人員增加導致公用經費增加.公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、業(ye) 務費等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，本年支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%。

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計5.67萬(wan) 元，較年初預算數減少10.33萬(wan) 元，下降64.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八大項，堅持厲行勤儉(jian) 節約.較上年支出數增加2.25萬(wan) 元，增長65.8%，主要原因是公務接待次數增多，用於(yu) 接待市環境局到我單位調研學習(xi) 。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%。

公務車運行維護費4.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.34萬(wan) 元，下降41.8%，主要原因是嚴(yan) 格落實公務車使用規定，公務車運行維護成本大幅下降.較上年支出數增加2.13萬(wan) 元，增長84.2%，主要原因是燃料費，維修費增加。

公務接待費1.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 其他縣市環境局到我單位學習(xi) 調研生態環境管理工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少6.98萬(wan) 元，下降87.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降.較上年支出數增加0.14萬(wan) 元，增長15.9%，主要原因是汙染防治攻堅戰收官階段，公務接待有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待14批次103人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.54元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.33萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出0.00萬(wan) 元。 機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，本年度培訓費支出 0.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.36萬(wan) 元，增長360%，主要原因是環境監測能力建設培訓增多。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額 0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金50萬(wan) 元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，從(cong) 評價(jia) 情況來看，通過開展預算資金績效評價(jia) ，健全了項目資金的核算與(yu) 管理，逐步形成自我約束，內(nei) 部規範的良性機製，提高了管理水平和資金的使用效益。

績效自評結果

重慶市生態環境局辦公室關(guan) 於(yu) 印發（2019年重慶市生態環境監測工作要點）的通知，（渝環辦）（2019）39號，重慶市生態環境局關(guan) 於(yu) 印發重慶市環境監測站建設標準（試行）的通知，（渝環發）（2008）52號文件精神，配置儀(yi) 器設備，維護費，業(ye) 務費，係統運行等監測經費。

加強環境監測能力建設，嚴(yan) 厲打擊監測數據弄假行為(wei) ，確保監測數據質量，切實發揮生態環境保護作用，為(wei) 打好打勝汙染防治攻堅戰提供支撐。

績效自評表

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70702509。