一、部門基本情況

（一）職能職責：豐(feng) 都縣生態環境局是主管環境保護工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執行國家和地方環境保護方針、政策、法律、法規、規章和環境標準。擬定並組織實施環境保護規劃;組織擬定並監督實施重點區域、重點流域汙染防治規劃和環境保護專(zhuan) 項規劃;組織擬定豐(feng) 都縣主體(ti) 功能區劃。承擔從(cong) 源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任;組織對本縣重大經濟發展規劃、技術政策及重大經濟開發計劃等進行環境影響評價(jia) ;監督對環境有影響的建設項目及資源開發項目執行環境影響評價(jia) 製度和“三同時”製度。負責監督實施排汙申報 製度、排汙許可證製度、排汙收費製度和限期治理製度，組織推行汙染物集中控製;對廢水、廢氣、固體(ti) 廢物、噪聲、振動、機動車等汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理;組織擬定汙染物排放總量控製實施辦法，監督和控製區域內(nei) 汙染物排放總量;依法開展強製性清潔生產(chan) 審核工作。監督對生態環境有影響的自然資源開發利用、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作;監督檢查各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作;監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護工作;向縣政府提出新建的縣級以上自然保護區審查意見;監督管理縣級自然保護區;負責農(nong) 村環境保護;指導生態示範區和生態農(nong) 業(ye) 建設;管理生物技術環境安全。負責輻射環境、放射性廢物監督管理工作;組織實施化學品環境管理;對電磁輻射、伴有放射性礦產(chan) 資源開發利用中的汙染防治工作實行統一監督管理。組織實施環境保護目標責任製;歸口管理城市環境綜合整治及其定量考核工作;組織開展環境保護模範縣創建工作。牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理;建立健全突發環境事件的應急預警機製，組織開展環境保護執法檢查。負責全縣環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理;組織開展環境調查和環境監測工作;組織編製本縣環境質量報告書(shu) ;統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。擬定環境保護科技發展規劃，組織開展環境保護科學研究，指導和推動環境保護產(chan) 業(ye) 發展;參與(yu) 指導推動發展循環經濟和環保產(chan) 業(ye) 有關(guan) 工作;參與(yu) 應對氣候變化工作。組織開展生態文明建設和環境友好型社會(hui) 建設宣傳(chuan) 教育工作;組織、指導和協調環境保護宣傳(chuan) 教育工作;推動社會(hui) 公眾(zhong) 和非政府組織參與(yu) 環境保護。組織協調環境保護國際條約在本縣履約活動;指導環保係統規範化建設和管理;指導縣級有關(guan) 部門、鄉(xiang) 鎮(街道)及其他環保機構的環保業(ye) 務工作。承辦縣政府環境保護委員會(hui) 的具體(ti) 工作。

（二）機構設置：豐(feng) 都縣環保局內(nei) 設6個(ge) 職能科室、3個(ge) 直屬事業(ye) 單位分別為(wei) 豐(feng) 都縣環境綜合行政執法支隊，豐(feng) 都縣生態環境監測站、豐(feng) 都縣環保宣傳(chuan) 教育信息管理中心。

（三）單位構成：從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣生態環境局（本級）、豐(feng) 都縣生態環境綜合行政執法支隊、豐(feng) 都縣生態環境監測站、豐(feng) 都縣環保宣傳(chuan) 教育信息管理中心.

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計3,513.46萬(wan) 元，支出總計3,513.46萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數 增加2,201.52萬(wan) 元、 增長167.8%，主要原因是節能環保支出資金年中增加。

2.收入情況。2020年度收入合計3,513.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,204.49萬(wan) 元，增長168.4%，主要原因 是節能環保支出資金年中增加。其中：財政撥款收入3,513.46萬(wan) 元，占100%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計3,513.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,201.52萬(wan) 元，增長167.8%，主要原因是節能環保支出資金年中增加。其中：基本支出 364.36萬(wan) 元，占10.4%；項目支出3,149.09萬(wan) 元，占89.6%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,513.46萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,201.52萬(wan) 元，增長167.8%。主要原因是節能環保支出資金年是增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,403.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,094.49萬(wan) 元，增長160%。主要原因是節能環保資金年中增加。較年初預算數 增加585.27萬(wan) 元，增長20.8%。主要原因是節能環保資金年中增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,403.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,091.52萬(wan) 元，增長159.4%。主要原因是節能環保資金年中增加。較年初預算數 增加585.27萬(wan) 元，增長20.8%。主要原因是節能環保資金年中預算增加已支付。

3．結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出49.85萬(wan) 元，占1.5%，較年初預算數增加6.25萬(wan) 元，增長14.3%，主要原因是增人增資導致基數增加。

（2）衛生健康支出19.71萬(wan) 元，占0.6%，較年初預算數增加1.03萬(wan) 元，增長5.5%，主要原因是增人增資導致基數增加.

（3）節能環保支出3,277.60萬(wan) 元，占96.3%，較年初預算數增加536.76萬(wan) 元，增長19.6%，主要原因是年中追加安排水體(ti) 專(zhuan) 項經費支出預算。

（4）農(nong) 林水支出40.00萬(wan) 元，占1.2%，較年初預算數增加40.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是扶貧農(nong) 村基礎設施建設.

（5）住房保障支出16.29萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加1.21萬(wan) 元，增長8%，主要原因是增人增資導致上繳基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出364.36萬(wan) 元。其中：人員經費306.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.00萬(wan) 元，增長4.8%，主要原因是增人增資，普調工資增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出.公用經費57.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加11.31萬(wan) 元，增長24.3%，主要原因是人員增加導致公用經費增加.公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、業(ye) 務費等費用.

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入110.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加110.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是農(nong) 林水支出三峽後續扶持資金。本年支出110.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加110.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是農(nong) 林水支出三峽後續扶持資金。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計87.87萬(wan) 元，較年初預算數增加75.87萬(wan) 元，增長632.3%，主要原因是購置了一輛應急指揮車輛公務車。 較上年支出數增加86.07萬(wan) 元，增長4781.7%，是購置了一輛應急指揮車公務車輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，

公務車購置費83.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 購買(mai) 應急指揮車輛。費用支出較年初預算數增加83.90萬(wan) 元，增長%，主要原因是購買(mai) 應急指揮車輛，較上年支出數增加83.90萬(wan) 元，增長%，主要原因是購買(mai) 應急指揮車輛。

公務車運行維護費0.11萬(wan) 元，主要用於(yu) 工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加0.11萬(wan) 元，增長%，主要原因是工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數增加0.11萬(wan) 元，增長%，主要原因是工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

公務接待費3.86萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 其他縣市環境局到我單位學習(xi) 調研生態環境管理工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少8.14萬(wan) 元，下降67.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降.較上年支出數增加2.06萬(wan) 元，增長114.4%，主要原因是汙染防治攻堅戰收官階段，公務接待有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待52批次401人，其中：國內(nei) 外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費96.27元，車均購置費83.90萬(wan) 元，車均維護費0.11萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出57.80萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費，水電費，郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出， 機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加11.31萬(wan) 元，增長24.3%，主要原因是人員增加，財政經費也增加。

本年度會(hui) 議費支出0.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.59萬(wan) 元，下降64.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，節約行政運行成本.本年度培訓費支出 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.10萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本年度無此項經費支出.

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備1台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,057.38萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出169.58萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出887.80萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額977.58萬(wan) 元，占政府采購支出總額的92.5%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額 977.58萬(wan) 元，占政府采購支出總額的92.5%。主要用於(yu) 采購監測站監測設備。

預算績效管理情況說明

預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對3個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金525.85萬(wan) 元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，從(cong) 評價(jia) 情況來看，通過開展預算資金績效評價(jia) ，健全了項目資金的核算與(yu) 管理，逐步形成自我約束，內(nei) 部規範的良性機製，提高了管理水平和資金的使用效益.

績效自評結果

2020年農(nong) 村環境整治項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，已完成項目建設。根據重慶市關(guan) 於(yu) 提前下達2020年中央農(nong) 村環境整治資金預算有能知【渝財建】（2019）382號文件實施，處於(yu) 前期工作準備階段。

2020年農(nong) 村環境整治項目全年預算數為(wei) 244萬(wan) 元，執行數為(wei) 244萬(wan) 元，完成預算的100%。主要產(chan) 出和效果：一是提高了農(nong) 村生活垃圾無害處理，人居環境明顯改善。二是可持續發展：降低汙染，確保穩定持續保護人居環境。三是社會(hui) 公眾(zhong) 滿意度：群眾(zhong) 滿意度90%以上。

績效自評表

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70702509。