一、部門基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣環保局是主管環境保護工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執行國家和地方環境保護方針、政策、法律、法規、規章和環境標準。擬定並組織實施環境保護規劃；組織擬定並監督實施重點區域、重點流域汙染防治規劃和環境保護專(zhuan) 項規劃；組織擬定豐(feng) 都縣主體(ti) 功能區劃。承擔從(cong) 源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任；組織對本縣重大經濟發展規劃、技術政策及重大經濟開發計劃等進行環境影響評價(jia) ；監督對環境有影響的建設項目及資源開發項目執行環境影響評價(jia) 製度和“三同時”製度。負責監督實施排汙申報製度、排汙許可證製度、排汙收費製度和限期治理製度，組織推行汙染物集中控製；對廢水、廢氣、固體(ti) 廢物、噪聲、振動、機動車等汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理；組織擬定汙染物排放總量控製實施辦法，監督和控製區域內(nei) 汙染物排放總量；依法開展強製性清潔生產(chan) 審核工作。監督對生態環境有影響的自然資源開發利用、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；監督檢查各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作；監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護工作；向縣政府提出新建的縣級以上自然保護區審查意見；監督管理縣級自然保護區；負責農(nong) 村環境保護；指導生態示範區和生態農(nong) 業(ye) 建設；管理生物技術環境安全。負責輻射環境、放射性廢物監督管理工作；組織實施化學品環境管理；對電磁輻射、伴有放射性礦產(chan) 資源開發利用中的汙染防治工作實行統一監督管理。組織實施環境保護目標責任製；歸口管理城市環境綜合整治及其定量考核工作；組織開展環境保護模範縣創建工作。牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理；建立健全突發環境事件的應急預警機製，組織開展環境保護執法檢查。負責全縣環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理；組織開展環境調查和環境監測工作；組織編製本縣環境質量報告書(shu) ；統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。擬定環境保護科技發展規劃，組織開展環境保護科學研究，指導和推動環境保護產(chan) 業(ye) 發展；參與(yu) 指導推動發展循環經濟和環保產(chan) 業(ye) 有關(guan) 工作；參與(yu) 應對氣候變化工作。組織開展生態文明建設和環境友好型社會(hui) 建設宣傳(chuan) 教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳(chuan) 教育工作；推動社會(hui) 公眾(zhong) 和非政府組織參與(yu) 環境保護。組織協調環境保護國際條約在本縣履約活動；指導環保係統規範化建設和管理；指導縣級有關(guan) 部門、鄉(xiang) 鎮（街道）及其他環保機構的環保業(ye) 務工作。承辦縣政府環境保護委員會(hui) 的具體(ti) 工作。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣環保局內(nei) 設6個(ge) 職能科室、3個(ge) 直屬事業(ye) 單位分別為(wei) 豐(feng) 都縣環境綜合行政執法支隊，豐(feng) 都縣生態環境監測站、豐(feng) 都縣環保宣傳(chuan) 教育信息管理中心（非獨立核算）。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣生態環境局（本級）、豐(feng) 都縣環境綜合行政執法支隊、豐(feng) 都縣生態環境監測站、

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨(dang) 和國家機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一豐(feng) 都縣生態環境局更名為(wei) 豐(feng) 都縣生態環境局，豐(feng) 都縣環境行政執法支隊更名為(wei) 豐(feng) 都縣環境綜合行政執法支隊，由副科級單位升格為(wei) 正科級單位，二是無財政財務調整情況。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2019年度收入總計2，343.81萬(wan) 元，支出總計2，343.81萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少2，765.28萬(wan) 元、下降54.12％，主要原因是鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設項目已完工，三峽後扶資金撥入減少。

2．收入情況。2019年度收入合計2，333.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2，776.05萬(wan) 元，下降54.34％，主要原因是鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設項目已完工，三峽後扶資金撥入減少。其中：財政撥款收入2，333.04萬(wan) 元，占100.00％；此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 10.77萬(wan) 元。

3．支出情況。2019年度支出合計2，343.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2，754.51萬(wan) 元，下降54.03％，主要原因是鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設項目已完工，三峽後扶資金支出減少。其中：基本支出1，223.92萬(wan) 元，占52.22％；項目支出1，119.89萬(wan) 元，占47.78％；此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10.77萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是上年應付未付的調增工資項，本年沒有該調整項。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

ﻪ2019年度財政撥款收、支總計2，343.81萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2，765.28萬(wan) 元，下降54.12％。主要原因是鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設項目已完工，三峽後扶資金撥入減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2，333.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2，330.64萬(wan) 元，下降49.97％。主要原因是鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設項目已完工，三峽後扶資金撥入減少。較年初預算數增加674.83萬(wan) 元，增長40.70％。主要原因是年中追加安排小城鎮基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出預算和水體(ti) 專(zhuan) 項經費支出預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 10.77萬(wan) 元。

2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2，343.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2，309.10萬(wan) 元，下降49.63％。主要原因是鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設項目已完工，三峽後扶資金支出減少。較年初預算數增加685.60萬(wan) 元，增長41.35％。主要原因是年中追加安排小城鎮基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出預算和水體(ti) 專(zhuan) 項經費支出預算。

3．結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10.77萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是上年應付未付的調增工資項，本年沒有該調整項。

4．比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出148.13萬(wan) 元，占6.32％，較年初預算數增加11.49萬(wan) 元，增長8.41％，主要原因是增人增資導致基數增加。

（2）衛生健康支出68.10萬(wan) 元，占2.91％，較年初預算數增加2.05萬(wan) 元，增長3.10％，主要原因是增人增資導致基數增加。

（3）節能環保支出1，749.52萬(wan) 元，占74.64％，較年初預算數增加346.15萬(wan) 元，增長24.67％，主要原因是年中追加安排水體(ti) 專(zhuan) 項經費支出預算。

（4）城鄉(xiang) 社區支出321.00萬(wan) 元，占13.70％，較年初預算數增加321.00萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是追加安排小城鎮基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出預算。

（5）住房保障支出57.06萬(wan) 元，占2.43％，較年初預算數增加4.91萬(wan) 元，增長9.42％，主要原因是增人增資導致上繳基數增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1，223.92萬(wan) 元。其中：人員經費1，053.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加25.63萬(wan) 元，增長2.49％，主要原因是增人增資，普調工資增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經費170.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少71.06萬(wan) 元，下降29.43％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，節約行政運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

ﻪ2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少445.41萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是調整了年初結轉結餘(yu) 。本年支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少445.41萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是調整了年初結轉結餘(yu) 。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2019年度“三公”經費支出共計43.44萬(wan) 元，較年初預算數增加5.44萬(wan) 元，增長14.32％，主要原因是經縣機關(guan) 事務管理局同意，更新購置了1台公務車輛。較上年支出數增加14.50萬(wan) 元，增長50.10％，主要原因是縣機關(guan) 事務管理局同意，更新購置了1台公務車輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用與(yu) 年初預算數持平，較上年支出數減少5.81萬(wan) 元，下降100.00％，主要原因是本單位2019年度未發生該項支出。

公務車購置費28.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 購買(mai) 環境執法用車。費用支出較年初預算數增加28.01萬(wan) 元，增長100.00％，主要原因是購買(mai) 環境執法用車。較上年支出數增加28.01萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是購買(mai) 環境執法用車。

公務車運行維護費11.68萬(wan) 元，主要用於(yu) 生態環境管理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.32萬(wan) 元，下降27.00％，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少3.23萬(wan) 元，下降21.66％，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.75萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 其他縣市環境局到我單位學習(xi) 調研生態環境管理工作，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出）。費用支出較年初預算數減少18.25萬(wan) 元，下降82.95％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少4.47萬(wan) 元，下降54.38％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待84批次428人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費87.68元，車均購置費28.01萬(wan) 元，車均維護費2.92萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出106.44萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少50.19萬(wan) 元，下降32.04％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，節約行政運行成本。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出0.92萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.51萬(wan) 元，下降35.66％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，節約行政運行成本。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.61萬(wan) 元，下降75.31％，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，節約行政運行成本。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額362.24萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出297.45萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出64.79萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額362.24萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額56.96萬(wan) 元，占政府采購支出總額的15.72％。主要用於(yu) 采購水質和空氣自動監測站環境監測設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門對3個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金750萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，通過開展預算資金績效評價(jia) ，健全了項目資金的核算與(yu) 管理，逐步形成自我約束，內(nei) 部規範的良性機製，提高了管理水平和資金的使用效益。

（二）績效自評結果

人居環境整治（生活汙水治理）項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，已完成項目建設。通過農(nong) 村小型汙水處理站的建設，增強了生活汙水治理功能，改善了農(nong) 村水環境質量，促進了人居環境和諧。

人居環境整治（生活汙水治理）項目全年預算數為(wei) 500萬(wan) 元，執行數為(wei) 462.2萬(wan) 元，完成預算的92％。主要產(chan) 出和效果：一是提高了汙水治理效果，人居環境明顯改善。二是可持續發展：農(nong) 村小型汙水處理站使用壽命為(wei) 10年以上，確保穩定持續保護人居環境。三是社會(hui) 公眾(zhong) 滿意度：群眾(zhong) 滿意度80％以上。

發現的問題及原因：包鸞鎮彈子台村建設飲用水源保護區原住民汙水處理設施項目因選址原因未能實施，經請示縣政府同意該項目資金調整到2020年鄉(xiang) 鎮飲用水源規範化建設項目使用。

下一步改進措施：保障汙水處理站的運行經費，加強汙水處理站的維護，確保汙水處理站全麵運營。

 2019年度項目績效目標自評表

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70702509。