一、部門基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣環保局是主管環境保護工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執行國家和地方環境保護方針、政策、法律、法規、規章和環境標準。擬定並組織實施環境保護規劃;組織擬定並監督實施重點區域、重點流域汙染防治規劃和環境保護專(zhuan) 項規劃;組織擬定豐(feng) 都縣主體(ti) 功能區劃。承擔從(cong) 源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任;組織對本縣重大經濟發展規劃、技術政策及重大經濟開發計劃等進行環境影響評價(jia) ;監督對環境有影響的建設項目及資源開發項目執行環境影響評價(jia) 製度和“三同時”製度。負責監督實施排汙申報 製度、排汙許可證製度、排汙收費製度和限期治理製度，組織推行汙染物集中控製;對廢水、廢氣、固體(ti) 廢物、噪聲、振動、機動車等汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理;組織擬定汙染物排放總量控製實施辦法，監督和控製區域內(nei) 汙染物排放總量;依法開展強製性清潔生產(chan) 審核工作。監督對生態環境有影響的自然資源開發利用、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作;監督檢查各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作;監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護工作;向縣政府提出新建的縣級以上自然保護區審查意見;監督管理縣級自然保護區;負責農(nong) 村環境保護;指導生態示範區和生態農(nong) 業(ye) 建設;管理生物技術環境安全。負責輻射環境、放射性廢物監督管理工作;組織實施化學品環境管理;對電磁輻射、伴有放射性礦產(chan) 資源開發利用中的汙染防治工作實行統一監督管理。組織實施環境保護目標責任製;歸口管理城市環境綜合整治及其定量考核工作;組織開展環境保護模範縣創建工作。牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理;建立健全突發環境事件的應急預警機製，組織開展環境保護執法檢查。負責全縣環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理;組織開展環境調查和環境監測工作;組織編製本縣環境質量報告書(shu) ;統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。擬定環境保護科技發展規劃，組織開展環境保護科學研究，指導和推動環境保護產(chan) 業(ye) 發展;參與(yu) 指導推動發展循環經濟和環保產(chan) 業(ye) 有關(guan) 工作;參與(yu) 應對氣候變化工作。組織開展生態文明建設和環境友好型社會(hui) 建設宣傳(chuan) 教育工作;組織、指導和協調環境保護宣傳(chuan) 教育工作;推動社會(hui) 公眾(zhong) 和非政府組織參與(yu) 環境保護。組織協調環境保護國際條約在本縣履約活動;指導環保係統規範化建設和管理;指導縣級有關(guan) 部門、鄉(xiang) 鎮(街道)及其他環保機構的環保業(ye) 務工作。承辦縣政府環境保護委員會(hui) 的具體(ti) 工作。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣環保局內(nei) 設5個(ge) 職能科室、3個(ge) 直屬事業(ye) 單位分別為(wei) 豐(feng) 都縣環境行政執法支隊，豐(feng) 都縣生態環境監測站、豐(feng) 都縣環保宣傳(chuan) 教育信息管理中心。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2018年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣生態環境局（本級）、豐(feng) 都縣環境行政執法支隊、豐(feng) 都縣生態環境監測站、豐(feng) 都縣環保宣傳(chuan) 教育信息管理中心。

（四）機構改革情況。本部門2018年度未涉及機構改革，沒有相關(guan) 機構和財務調整事項。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計5,109.09萬(wan) 元，支出總計5,109.09萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,968.00萬(wan) 元、增長62.65%，主要原因是2016年農(nong) 村環境連片整治資金增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計5,109.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加2,448.70萬(wan) 元，增長92.04%，主要原因是2016年農(nong) 村環境連片整治資金撥入增加。其中：財政撥款收入5,109.09萬(wan) 元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計5,098.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,437.93萬(wan) 元，增長91.64%，主要原因2016年農(nong) 村環境連片整治資金支出增加。其中：基本支出1,269.35萬(wan) 元，占24.90%；項目支出3,828.97萬(wan) 元，占75.10%。

4.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 10.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少469.93萬(wan) 元，下降97.76%，主要原因是調整了年初結轉結餘(yu) 。  

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入5,109.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,448.70萬(wan) 元，增長92.04%。主要原因是2016年農(nong) 村環境連片整治資金撥入增加。較年初預算數減少350.41萬(wan) 元，下降6.42%。主要原因是三峽後扶資金預算收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出5,098.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,437.93萬(wan) 元，增長91.64%。主要原因是2016年農(nong) 村環境連片整治資金支出增加。較年初預算數減少361.18萬(wan) 元，下降6.62%。主要原因是三峽後扶資金預算支出減少。

3.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 10.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少469.93萬(wan) 元，下降97.76%，主要原因是調整了年初結轉結餘(yu) 。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2.00萬(wan) 元，占0.04%，較年初預算數增加2.00萬(wan) 元增長0.00%，主要原因是招商引資支出增加。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出143.10萬(wan) 元，占2.81%，較年初預算數增加25.21萬(wan) 元，增長21.38%，主要原因是機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險繳費及職業(ye) 年金通過年中追加形式安排我部門。

（3）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出68.54萬(wan) 元，占1.34%，較年初預算數增加5.21萬(wan) 元，增長8.23%，主要原因是調資導致上繳基數增加。

（4）節能環保支出4,373.17萬(wan) 元，占85.78%，較年初預算數減少410.25萬(wan) 元，下降8.58%，主要原因是三峽後扶資金支出減少。

（5）農(nong) 林水支出455.31萬(wan) 元，占8.93%，較年初預算數增加9.90萬(wan) 元，增長2.22%，主要原因是農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用支出增加。

（6）住房保障支出56.21萬(wan) 元，占1.10%，較年初預算數增加6.76萬(wan) 元，增長13.67%，主要原因是調資導致上繳基數增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,269.35萬(wan) 元。其中：人員經費1,027.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加91.18萬(wan) 元，增長9.73%，主要原因是增人增資，普調工資增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經費241.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加144.37萬(wan) 元，增長148.71%，主要原因是生態環保工作量大導致行政運行成本提高。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、業(ye) 務費等費用。

（四）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入445.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加43.84萬(wan) 元，增長10.92%，主要原因是三峽後扶資金收入增加。本年支出445.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加43.84萬(wan) 元，增長10.92%，主要原因是三峽後扶資金支出增加。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計28.94萬(wan) 元，較年初預算數減少9.06萬(wan) 元，下降23.84%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少1.70萬(wan) 元，下降5.55%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二同時嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待 開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。  

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用5.81萬(wan) 元，主要是用於(yu) 市政府組織我縣環保相關(guan) 部門赴國外考察學習(xi) 環保管理工作先進經驗。費用支出較年初預算增加5.81萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是今年市政府組織我縣環保相關(guan) 部門赴國外考察學習(xi) 環保管理工作先進經驗費用增加。較上年支出數增加5.81萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是今年市政府組織我縣環保相關(guan) 部門赴國外考察學習(xi) 環保管理工作先進經驗支出增加。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%，上下年無增減變動。

公務車運行維護費14.91萬(wan) 元，主要用於(yu) 環保檢查，監察執法，監測采樣等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬(wan) 元，下降6.81%，主要原因是我部門嚴(yan) 格落實公務車使用規定，公務車運行維護成本下降。 較上年支出數減少4.34萬(wan) 元，下降22.55%，主要原因是我部門嚴(yan) 格落實公務車使用規定，公務車運行維護成本大幅下降。

公務接待費8.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級及相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.78萬(wan) 元，下降62.64%，主要原因是我部門強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

較上年支出數減少3.17萬(wan) 元，下降27.83%，主要原因是我部門強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，1人；公務用車購置0輛，公務 車保有量為(wei) 3輛；國內(nei) 公務接待169批次673人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費 122.17元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.97萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出156.63萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加103.38萬(wan) 元，增長194.14%，主要原因是當年環保工作量大導致行政運行成本提高，且物價(jia) 上漲，辦公費、業(ye) 務費等支出均同比增加。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應急保障用車2輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額458.87萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出285.26萬(wan) 元、政府采購工程支出156.63萬(wan) 元、政府采購服務支出16.99萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額458.87萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購設備、工程及服務項目。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對1個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金250萬(wan) 元。為(wei) 了進一步加強財政資金的管理，提升財政資金的使用效益，確保財政資金使用安全、高效，逐步實現科學化、精細化管理，為(wei) 了穩步推進預算績效管理工作，現就有關(guan) 工作開展情況匯報如下：

一是主要領導高度重視預算績效管理工作，並明確辦公室牽頭負責此項工作，有關(guan) 業(ye) 務科室配合，形成齊抓共管的格局。二是合理選擇項目，合理分配資金，使有限的財政資金發揮更大的效益。三是通過開展預算資金績效評價(jia) ，健全了項目資金的核算與(yu) 管理，逐步形成自我約束，內(nei) 部規範的良性機製。四是通過預算績效評價(jia) ，提高了管理水平和資金的使用效益。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（六）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70702509