一、部門基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣環保局是主管環境保護工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執行國家和地方環境保護方針、政策、法律、法規、規章和環境標準。擬定並組織實施環境保護規劃;組織擬定並監督實施重點區域、重點流域汙染防治規劃和環境保護專(zhuan) 項規劃;組織擬定豐(feng) 都縣主體(ti) 功能區劃。承擔從(cong) 源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任;組織對本縣重大經濟發展規劃、技術政策及重大經濟開發計劃等進行環境影響評價(jia) ;監督對環境有影響的建設項目及資源開發項目執行環境影響評價(jia) 製度和“三同時”製度。負責監督實施排汙申報 製度、排汙許可證製度、排汙收費製度和限期治理製度，組織推行汙染物集中控製;對廢水、廢氣、固體(ti) 廢物、噪聲、振動、機動車等汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理;組織擬定汙染物排放總量控製實施辦法，監督和控製區域內(nei) 汙染物排放總量;依法開展強製性清潔生產(chan) 審核工作。監督對生態環境有影響的自然資源開發利用、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作;監督檢查各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作;監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環境保護工作;向縣政府提出新建的縣級以上自然保護區審查意見;監督管理縣級自然保護區;負責農(nong) 村環境保護;指導生態示範區和生態農(nong) 業(ye) 建設;管理生物技術環境安全。負責輻射環境、放射性廢物監督管理工作;組織實施化學品環境管理;對電磁輻射、伴有放射性礦產(chan) 資源開發利用中的汙染防治工作實行統一監督管理。組織實施環境保護目標責任製;歸口管理城市環境綜合整治及其定量考核工作;組織開展環境保護模範縣創建工作。牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理;建立健全突發環境事件的應急預警機製，組織開展環境保護執法檢查。負責全縣環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理;組織開展環境調查和環境監測工作;組織編製本縣環境質量報告書(shu) ;統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。擬定環境保護科技發展規劃，組織開展環境保護科學研究，指導和推動環境保護產(chan) 業(ye) 發展;參與(yu) 指導推動發展循環經濟和環保產(chan) 業(ye) 有關(guan) 工作;參與(yu) 應對氣候變化工作。組織開展生態文明建設和環境友好型社會(hui) 建設宣傳(chuan) 教育工作;組織、指導和協調環境保護宣傳(chuan) 教育工作;推動社會(hui) 公眾(zhong) 和非政府組織參與(yu) 環境保護。組織協調環境保護國際條約在本縣履約活動;指導環保係統規範化建設和管理;指導縣級有關(guan) 部門、鄉(xiang) 鎮(街道)及其他環保機構的環保業(ye) 務工作。承辦縣政府環境保護委員會(hui) 的具體(ti) 工作。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣環保局內(nei) 設5個(ge) 職能科室、3個(ge) 直屬事業(ye) 單位分別為(wei) 豐(feng) 都縣環境行政執法支隊，豐(feng) 都縣生態環境監測站、豐(feng) 都縣環保宣傳(chuan) 教育信息管理中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本部門2017年度收入總計3,141.09萬(wan) 元，支出總計3,141.09萬(wan) 元。與(yu) 2016年決(jue) 算數相比，收支減少6,150.12萬(wan) 元、下降66.19%，主要原因是三峽後扶資金撥入減少。

本部門2017年度收入合計2,660.39萬(wan) 元，其中：財政撥款收入2,660.39萬(wan) 元，占100.00%；本部門2017年度支出合計2,660.39萬(wan) 元，其中：基本支出1,033.79萬(wan) 元，占38.86%；項目支出1,626.59萬(wan) 元，占61.14%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。

本部門2017年度年末結轉和結餘(yu) 480.70萬(wan) 元，較上年增加0.00萬(wan) 元.該項結轉結餘(yu) 屬2012年決(jue) 算結轉下來的，截至2017年底該項目已結算完畢。隨著財政財務政策的變化，該項目結轉結餘(yu) 資金已被財政收回，資金已不存在，應調整結轉結餘(yu) 年初數。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本部門2017年度財政撥款收入2,660.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6,150.12萬(wan) 元，下降69.80%。主要原因是三峽後扶資金撥入減少。

本部門2017年度財政撥款支出2,660.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6,150.12萬(wan) 元，下降69.80%。主要原因是三峽後扶資金撥入減少。

本部門2017年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵：文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出5.00萬(wan) 元，占0.19%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出147.63萬(wan) 元，占5.55%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出61.35萬(wan) 元，占2.31%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；節能環保支出1,996.76萬(wan) 元，占75.06%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；城鄉(xiang) 社區支出67.47萬(wan) 元，占2.54%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；農(nong) 林水支出334.10萬(wan) 元，占12.56%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；住房保障支出48.09萬(wan) 元，占1.81%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，預決(jue) 算持平；

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,033.79萬(wan) 元。其中：人員經費936.72萬(wan) 元，較上年增加298.62萬(wan) 元，主要原因是增人增資，普調工資增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經費97.08萬(wan) 元，較上年增加27.12萬(wan) 元，主要原因當年環保工作量大導致行政運行成本提高，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費等費用。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經費支出共計30.64萬(wan) 元，較年初預算數減少18.36萬(wan) 元，較上年支出數減少19.18萬(wan) 元，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。 二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是我單位嚴(yan) 格控製因公出國（境）團組數量，壓減經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，上下年無增減變動。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，上下年無增減變動。

公務車運行維護費19.25萬(wan) 元，主要是環保檢查，監察執法，監測采樣等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少13.75萬(wan) 元，較上年支出數減少2.99萬(wan) 元，主要原因是我部門嚴(yan) 格落實公務車使用規定，公務車運行維護成本大幅下降。

公務接待費11.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級及相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少4.61萬(wan) 元，較上年支出數減少16.18萬(wan) 元，主要原因是我部門強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 5輛；國內(nei) 公務接待306批次，1,170人，其中：國內(nei) 外事接待 0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費97.37元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.85萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2017年本部門機關(guan) 運行經費支出53.25萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較2016年增加3.53萬(wan) 元，增長7.09%，主要原因是當年環保工作量大導致行政運行成本提高，且物價(jia) 上漲，辦公費、業(ye) 務費等支出均同比增加。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用於(yu) 環境監測采樣。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額35.42萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出35.42萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公設備及專(zhuan) 用設備的采購。

（四）預算績效管理情況說明。

根據預算績效管理要求，我局對相關(guan) 項目開展了績效自評，涉及資金540多萬(wan) 元，主要有鄉(xiang) 鎮汙水處理廠建設經費，水質自動監測設備建設專(zhuan) 項經費等，從(cong) 評價(jia) 情況來看，有關(guan) 項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，較為(wei) 充分地反映了環保體(ti) 製改革的工作目標和任務。

五、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息 收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位 取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（六）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出 國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行 維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接 待）支出。

（九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

六、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道。

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：70702509