一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議，組織編製全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2．負責生活、生產(chan) 經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴(yan) 格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、鄉(xiang) 鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償(chang) 使用工作。指導水利行業(ye) 供水和村鎮供水工作。

3．按規定製定水利工程建設有關(guan) 製度並組織實施，負責提出全縣水利固定資產(chan) 投資規模、方向、具體(ti) 安排建議並組織指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內(nei) 和年度計劃規模內(nei) 固定資產(chan) 投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議並負責項目實施的監督管理。

4．負責水資源保護工作。組織編製並實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guan) 工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

5．負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策，組織編製節約用水規劃並監督實施。組織實施用水總量控製等管理製度，指導和推動節水型社會(hui) 建設工作。

6．指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測，受權發布水文水資源信息、情報預報和豐(feng) 都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價(jia) 和水資源承載能力監測預警工作。

7．組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與(yu) 綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與(yu) 修複、生態流量水量管理以及水係連通工作。承擔全縣河（庫）長製工作的組織和協調及豐(feng) 都縣河長辦公室日常工作。

8．指導監督水利工程建設與(yu) 運行管理。組織實施具有控製性的和跨鄉(xiang) 鎮跨流域的重要水利工程建設與(yu) 運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽後續工程建設的有關(guan) 政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guan) 工作，督促指導鄉(xiang) 鎮配套工程建設。

9．負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室日常工作。

10．負責農(nong) 村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與(yu) 改造。組織和指導農(nong) 村飲水安全工程建設管理工作，組織和指導節水灌溉有關(guan) 工作。指導農(nong) 村水利改革創新和社會(hui) 化服務體(ti) 係建設。指導農(nong) 村水能資源開發、小水電改造和水電農(nong) 村電氣化工作。

11．負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關(guan) 政策，執行水利工程移民安置驗收、監督評估等製度。負責和指導監督水庫移民後期扶持政策的實施，負責三峽工程後續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。

12．負責涉水違法事件的查處，協調跨流域、跨鄉(xiang) 鎮的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(ye) 安全生產(chan) 工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nong) 村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

13．開展水利行業(ye) 質量監督工作。貫徹執行水利行業(ye) 的技術標準和規程規範並監督實施，組織水利技術推廣。

14．負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製和指導實施全縣洪水幹旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編製重要江河水庫和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施。承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作。

15．負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。

16．完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

我局內(nei) 設11個(ge) 行政科室：辦公室、規劃計劃科、政策法規科（信訪科）、監督與(yu) 內(nei) 審科（安全應急科）、財務科、行政審批服務科（豐(feng) 都縣節約用水辦公室）、建設管理科、水生態與(yu) 河長製工作科、水利水電水保科（豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室）、移民後期扶持科（豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室）、三峽庫區工作科。　

二、單位收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數50918.20萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款7767.06萬(wan) 元，政府性基金預算撥款28295.25萬(wan) 元，上年結轉14855.89萬(wan) 元。收入較去年減少12018.13萬(wan) 元，主要是上級專(zhuan) 項資金撥款減少11948.40萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數50918.20萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出196.37萬(wan) 元，衛生健康支出43.26萬(wan) 元，住房保障支出35.09萬(wan) 元，農(nong) 林水支出46293.48萬(wan) 元，自然資源海洋氣象等支出4350.00萬(wan) 元。支出較去年減少12018.13　萬(wan) 元，主要是項目支出減少11948.40萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入7767.06萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出12110.46萬(wan) 元，比2023年減少5183.95萬(wan) 元。其中：基本支出661.06萬(wan) 元，比2023年減少69.73萬(wan) 元，主要原因是人員經費減少，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出11449.40萬(wan) 元，比2023年減少5114.22萬(wan) 元，主要原因是上級專(zhuan) 項資金減少，主要用於(yu) 水利行業(ye) 基礎設施建設等重點工作。

2024年政府性基金預算收入28295.25萬(wan) 元，政府性基金預算支出38807.73萬(wan) 元，比2023年減少6834.19萬(wan) 元，主要原因是上級專(zhuan) 項資金減少，主要用於(yu) 三峽後續工作、庫區基金等項目。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算17.5萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。其中：公務接待費11.50萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費6萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費86.27萬(wan) 元，比上年減少8.85萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員變動公用經費定額減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位本年無政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量50257.13萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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