豐(feng) 都縣水利局

2022年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

1．負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議，組織編製全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2．負責生活、生產(chan) 經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴(yan) 格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、鄉(xiang) 鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償(chang) 使用工作。指導水利行業(ye) 供水和村鎮供水工作。

3．按規定製定水利工程建設有關(guan) 製度並組織實施，負責提出全縣水利固定資產(chan) 投資規模、方向、具體(ti) 安排建議並組織指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內(nei) 和年度計劃規模內(nei) 固定資產(chan) 投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議並負責項目實施的監督管理。

4．負責水資源保護工作。組織編製並實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guan) 工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

5．負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策，組織編製節約用水規劃並監督實施。組織實施用水總量控製等管理製度，指導和推動節水型社會(hui) 建設工作。

6．指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測，受權發布水文水資源信息、情報預報和豐(feng) 都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價(jia) 和水資源承載能力監測預警工作。

7．組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與(yu) 綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與(yu) 修複、生態流量水量管理以及水係連通工作。承擔全縣河（庫）長製工作的組織和協調及豐(feng) 都縣河長辦公室日常工作。

8．指導監督水利工程建設與(yu) 運行管理。組織實施具有控製性的和跨鄉(xiang) 鎮跨流域的重要水利工程建設與(yu) 運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽後續工程建設的有關(guan) 政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guan) 工作，督促指導鄉(xiang) 鎮配套工程建設。

9．負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室日常工作。

10．負責農(nong) 村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與(yu) 改造。組織和指導農(nong) 村飲水安全工程建設管理工作，組織和指導節水灌溉有關(guan) 工作。指導農(nong) 村水利改革創新和社會(hui) 化服務體(ti) 係建設。指導農(nong) 村水能資源開發、小水電改造和水電農(nong) 村電氣化工作。

11．負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關(guan) 政策，執行水利工程移民安置驗收、監督評估等製度。負責和指導監督水庫移民後期扶持政策的實施，負責三峽工程後續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。

12．負責涉水違法事件的查處，協調跨流域、跨鄉(xiang) 鎮的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(ye) 安全生產(chan) 工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nong) 村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

13．開展水利行業(ye) 質量監督工作。貫徹執行水利行業(ye) 的技術標準和規程規範並監督實施，組織水利技術推廣。

14．負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製和指導實施全縣洪水幹旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編製重要江河水庫和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施。承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作。

15．負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。

16．完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

我局內(nei) 設11個(ge) 行政科室：辦公室、規劃計劃科、政策法規科（信訪科）、監督與(yu) 內(nei) 審科（安全應急科）、財務科、行政審批服務科（豐(feng) 都縣節約用水辦公室）、建設管理科、水生態與(yu) 河長製工作科、水利水電水保科（豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室）、移民後期扶持科（豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室）、三峽庫區工作科。另有1個(ge) 參公事業(ye) 單位豐(feng) 都縣水利行政執法支隊；6個(ge) 直屬事業(ye) 單位豐(feng) 都縣水利服務中心、豐(feng) 都縣水資源綜合事務中心、豐(feng) 都縣水土保持站、豐(feng) 都縣河庫綜合事務中心、豐(feng) 都縣水質監測中心、豐(feng) 都縣移民服務中心。　

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣水利局（本級）及下屬二級預算單位7個(ge) ：1個(ge) 參公事業(ye) 單位豐(feng) 都縣水利行政執法支隊；6個(ge) 直屬事業(ye) 單位豐(feng) 都縣水利服務中心、豐(feng) 都縣水資源綜合事務中心、豐(feng) 都縣水土保持站、豐(feng) 都縣河庫綜合事務中心、豐(feng) 都縣水質監測中心、豐(feng) 都縣移民服務中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計34，880.88萬(wan) 元，支出總計34，880.88萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少7，338.30萬(wan) 元，下降17.4％，主要原因是本年上級下達中市專(zhuan) 項資金減少。

2．收入情況。2022年度收入合計34，880.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，197.53萬(wan) 元，下降15.1％，主要原因是本年上級下達中市專(zhuan) 項資金減少。其中：財政撥款收入34，880.88萬(wan) 元，占100％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計34，880.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少6，197.53萬(wan) 元，下降15.1％，主要原因是本年上級下達中市專(zhuan) 項資金減少，項目支出減少。其中：基本支出2，169.90萬(wan) 元，占6.2％；項目支出32，710.98萬(wan) 元，占93.8％。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1，140.77萬(wan) 元，下降100％，主要原因是本年收支平衡，賬務處理及時，無結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計34，880.88萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少7，338.30萬(wan) 元，下降17.4％。主要原因是上級下達中市專(zhuan) 項資金減少，收支均減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入19，217.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加533.77萬(wan) 元，增長2.9％。主要原因是此部分資金本年專(zhuan) 項安排金額增加。較年初預算數增加8，364.34萬(wan) 元，增長77.1％。主要原因是年中專(zhuan) 項資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出19，217.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加533.77萬(wan) 元，增長2.9％。主要原因是此部分資金本年專(zhuan) 項安排金額增加。較年初預算數增加8，364.34萬(wan) 元，增長77.1％。主要原因是年中專(zhuan) 項資金增加

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出2.00萬(wan) 元，占0％，較年初預算數增加2.00萬(wan) 元，增長100％，主要原因是招商引資工作安排資金2萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出423.00萬(wan) 元，占2.2％，較年初預算數增加76.60萬(wan) 元，增長22.1％，主要原因是社保繳費等支出基數上調，費用增加。

（3）衛生健康支出101.87萬(wan) 元，占0.5％，與(yu) 年初預算數一致。

（4）農(nong) 林水支出13，958.36萬(wan) 元，占72.6％，較年初預算數增加3，635.74萬(wan) 元，增長35.2％，主要原因是年中追加上級下達資金預算。

（5）自然資源海洋氣象等支出4，650.00萬(wan) 元，占24.2％，較年初預算數增加4，650.00萬(wan) 元，增長100％，主要原因是年中追加上級下達資金預算。

（6）住房保障支出82.21萬(wan) 元，占0.4％，與(yu) 年初預算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2，169.90萬(wan) 元。其中：人員經費1，907.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加153.86萬(wan) 元，增長8.8％，主要原因是人員增加及薪資待遇晉級晉職，費用增加。人員經費用途主要包括工資福利待遇、社保等費用。公用經費262.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少24.54萬(wan) 元，下降8.6％，主要原因是公用經費定額降低，公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費、物管費、勞務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入15，663.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，731.30萬(wan) 元，下降30.1％，主要原因是上級專(zhuan) 項資金減少。本年支出15，663.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，731.30萬(wan) 元，下降30.1％，主要原因是上級專(zhuan) 項資金減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款本年支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計21.00萬(wan) 元，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。較上年支出數增加3.77萬(wan) 元，增長21.9％，主要原因是車輛老化，運行維護費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。

公務用車運行維護費8.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛維修，保養(yang) 、加油等。較上年支出數增加0.81萬(wan) 元，增長11.3％，主要原因是車輛老化，運維費增加。我局車輛為(wei) 應急保障用車，主要用於(yu) 防汛抗旱等工作檢查、巡查。

公務接待費13.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門來豐(feng) 考察、調研、檢查工作等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。較上年支出數增加2.96萬(wan) 元，增長29.5％，主要原因是本年接待批次及人數均比上年有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待223批次1，338人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費97.16元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.56萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.83萬(wan) 元，下降34.7％，主要原因是本年舉(ju) 辦會(hui) 議規模及數量均比上年減少。本年度培訓費支出3.99萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.65萬(wan) 元，增長70.5％，主要原因是本年參加培訓人增加，費用增加。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出262.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(ye) 管理費、差旅費、會(hui) 議費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少24.54萬(wan) 元，下降8.6％，主要原因是嚴(yan) 格控製經費開支，費用支出減少。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額33，424.63萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出974.04萬(wan) 元、政府采購工程支出31，994.79萬(wan) 元、政府采購服務支出455.80萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額3，133.78萬(wan) 元，占政府采購支出總額的9.4％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額178.55萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.5％。主要用於(yu) 采購物資及服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我局對部門整體(ti) 和202個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評202項，涉及資金34880.88萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好。有力保障了飲水保障及三峽後續工作等項目的正常推進，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia)

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

馮(feng) 冬梅023－70700690