一、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議，組織編製全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2.負責生活、生產(chan) 經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴(yan) 格水資源管理製度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案並監督實施。負責重要流域、鄉(xiang) 鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證製度，指導開展水資源有償(chang) 使用工作。指導水利行業(ye) 供水和村鎮供水工作。

3.按規定製定水利工程建設有關(guan) 製度並組織實施，負責提出全縣水利固定資產(chan) 投資規模、方向、具體(ti) 安排建議並組織指導實施，按縣政府規定權限審批、核準規劃內(nei) 和年度計劃規模內(nei) 固定資產(chan) 投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議並負責項目實施的監督管理。

4.負責水資源保護工作。組織編製並實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關(guan) 工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

5.負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策，組織編製節約用水規劃並監督實施。組織實施用水總量控製等管理製度，指導和推動節水型社會(hui) 建設工作。

6.指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測，受權發布水文水資源信息、情報預報和豐(feng) 都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價(jia) 和水資源承載能力監測預警工作。

7.組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與(yu) 綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與(yu) 修複、生態流量水量管理以及水係連通工作。承擔全縣河（庫）長製工作的組織和協調及豐(feng) 都縣河長辦公室日常工作。

8.指導監督水利工程建設與(yu) 運行管理。組織實施具有控製性的和跨鄉(xiang) 鎮跨流域的重要水利工程建設與(yu) 運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽後續工程建設的有關(guan) 政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關(guan) 工作，督促指導鄉(xiang) 鎮配套工程建設。

9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃並監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報並定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室日常工作。

10.負責農(nong) 村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與(yu) 改造。組織和指導農(nong) 村飲水安全工程建設管理工作，組織和指導節水灌溉有關(guan) 工作。指導農(nong) 村水利改革創新和社會(hui) 化服務體(ti) 係建設。指導農(nong) 村水能資源開發、小水電改造和水電農(nong) 村電氣化工作。

11.負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關(guan) 政策，執行水利工程移民安置驗收、監督評估等製度。負責和指導監督水庫移民後期扶持政策的實施，負責三峽工程後續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。

12.負責涉水違法事件的查處，協調跨流域、跨鄉(xiang) 鎮的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業(ye) 安全生產(chan) 工作，組織指導水庫、水電站大壩、農(nong) 村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

13.開展水利行業(ye) 質量監督工作。貫徹執行水利行業(ye) 的技術標準和規程規範並監督實施，組織水利技術推廣。

14.負責落實綜合防災減災規劃相關(guan) 要求，組織編製和指導實施全縣洪水幹旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編製重要江河水庫和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批並組織實施。承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作。

15.負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。

16.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

水利局為(wei) 一級預算單位，內(nei) 設11個(ge) 行政科室，1個(ge) 參公事業(ye) 單位，9個(ge) 直屬事業(ye) 單位。在編在崗工作人員85人（其中：行政19人、參公事業(ye) 5人，非參公事業(ye) 61人）。

行政科室分別為(wei) 辦公室、規劃計劃科、政策法規科（信訪科）、監督與(yu) 內(nei) 審科（安全應急科）、財務科、行政審批服務科（豐(feng) 都縣節約用水辦公室）、建設管理科、水生態與(yu) 河長製工作科、水利水電水保科（豐(feng) 都縣水土保持委員會(hui) 辦公室）、移民後期扶持科（豐(feng) 都縣三峽庫區對口支援辦公室）、三峽庫區工作科；參公事業(ye) 單位為(wei) 水政監察大隊；直屬事業(ye) 站分別為(wei) 水利工程管理站、水資源管理站（水文管理站）、城鎮水務管理站、河道管理站（防汛抗旱搶險中心）、水土保持站、大中型水庫移民後期扶持管理站、水利工程質量監督站、水質監測中心（豐(feng) 都縣水庫管理所）、移民資產(chan) 管理中心。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2020年決(jue) 算的二級預算單位有1個(ge) 參公事業(ye) 單位，9個(ge) 直屬事業(ye) 單位。參公事業(ye) 單位為(wei) 水政監察大隊；直屬事業(ye) 站分別為(wei) 水利工程管理站、水資源管理站（水文管理站）、城鎮水務管理站、河道管理站（防汛抗旱搶險中心）、水土保持站、大中型水庫移民後期扶持管理站、水利工程質量監督站、水質監測中心（豐(feng) 都縣水庫管理所）、移民資產(chan) 管理中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2020年度收入總計47,477.67萬(wan) 元，支出總計47,477.67萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加35,788.39萬(wan) 元、 增長306.2%，主要原因是2019年安排中市專(zhuan) 項資金大部分未納入預決(jue) 算收支，2020年實行全口徑預算，全部資金均納入預決(jue) 算。

2.收入情況。2020年度收入合計45,161.94萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加33,505.80萬(wan) 元，增長287.5%，主要原因 是2019年安排中市專(zhuan) 項資金大部分未納入預決(jue) 算收支，2020年實行全口徑預算，全部資金均納入預決(jue) 算。

其中：財政撥款收入45,161.94萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 2,315.73萬(wan) 元。

3.支出情況。2020年度支出合計47,477.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加35,788.39萬(wan) 元，增長306.2%，主要原因是2019年安排中市專(zhuan) 項資金大部分未納入預決(jue) 算收支，2020年實行全口徑預算，全部資金均納入預決(jue) 算。其中：基本支出 2,067.60萬(wan) 元，占4.4%；項目支出45,410.07萬(wan) 元，占95.6%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2020年度財政撥款收、支總計47,477.67萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各增加35,788.39萬(wan) 元，增長306.2%。主要原因是2019年安排中市專(zhuan) 項資金大部分未納入預決(jue) 算收支，2020年實行全口徑預算，全部資金均納入預決(jue) 算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11,415.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6,507.38萬(wan) 元，增長132.6%。主要原因是2019年安排中市專(zhuan) 項資金大部分未納入預決(jue) 算收支，2020年實行全口徑預算，全部資金均納入預決(jue) 算。較年初預算數增加852.83萬(wan) 元，增長8.1%。主要原因是年中新增專(zhuan) 項資金。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 2,315.73萬(wan) 元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出13,730.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8,789.97萬(wan) 元，增長177.9%。主要原因是2019年安排中市專(zhuan) 項資金大部分未納入預決(jue) 算收支，2020年實行全口徑預算，全部資金均納入預決(jue) 算。較年初預算數增加3,168.56萬(wan) 元，增長30%。主要原因是年中新增專(zhuan) 項資金安排支出。

3.結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出382.94萬(wan) 元，占2.8%，較年初預算數增加16.24萬(wan) 元，增長4.4%，主要原因是工資變動，社保繳費基數增加導致社保費用增加。

（2）衛生健康支出122.35萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數減少0.67萬(wan) 元，下降0.5%，主要原因是人員退休減少支出。

（3）節能環保支出128.08萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數增加128.08萬(wan) 元，增長100%，主要原因是中市專(zhuan) 項資金年中新增項目支出。

（4）農(nong) 林水支出12,840.28萬(wan) 元，占93.5%，較年初預算數增加2,848.75萬(wan) 元，增長28.5%，主要原因是中市專(zhuan) 項資金年中新增項目支出。

（5）住房保障支出128.51萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數增加47.52萬(wan) 元，增長58.7%，主要原因是工資變動，住房公積金繳費基數增加導致費用增加。

（6）災害防治及應急管理支出12.67萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加12.67萬(wan) 元，增長100%，主要原因是中市專(zhuan) 項資金年中新增項目支出。

（7）其他支出115.97萬(wan) 元，占0.8%，較年初預算數增加115.97萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年中新增項目支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,067.60萬(wan) 元。其中：人員經費1,822.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少225.19萬(wan) 元，下降11%，主要原因是一般公共預算專(zhuan) 項經費安排人員補助類費用減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等。公用經費245.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少93.72萬(wan) 元，下降27.6%，主要原因是嚴(yan) 格控製費用開支及人員退休調出等，公用經費開支減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入33,746.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26,998.42萬(wan) 元，增長400.1%，主要原因是2020年執行全口徑預算，中市專(zhuan) 項資金全部納入預決(jue) 算。本年支出33,746.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26,998.42萬(wan) 元，增長400.1%，主要原因是2020年執行全口徑預算，中市專(zhuan) 項資金全部納入預決(jue) 算。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2020年度“三公”經費支出共計27.67萬(wan) 元，較年初預算數減少10.33萬(wan) 元，下降27.2%，主要原因是新冠肺炎疫情及控製費用，公務接待費比預算數減少。 較上年支出數增加7.66萬(wan) 元，增長38.3%，主要原因是相關(guan) 工作量增加，公務接待費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2020年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費8.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 防汛抗旱工作巡查、檢查等用車。費用支出較年初預算數增加0.66萬(wan) 元，增長8.3%，主要原因是2020年防汛抗旱工作量增大，公務用車量增加，維護費用增加。較上年支出數增加0.67萬(wan) 元，增長8.4%，主要原因是2020年防汛抗旱工作量增大，公務用車量增加，維護費用增加。

公務接待費19.01萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門及相關(guan) 單位。費用支出較年初預算數減少10.99萬(wan) 元，下降36.6%，主要原因是新冠肺炎疫情及控製費用，公務接待費比預算數減少。較上年支出數增加6.99萬(wan) 元，增長58.2%，主要原因是相關(guan) 工作量增加，公務接待費增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待324批次2,035人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費93.42元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.33萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出245.30萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、差旅費、公務用車運維費、租賃費、物管費、勞務費等。 機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少93.72萬(wan) 元，下降27.6%，主要原因是嚴(yan) 格控製費用支出，費用減少。

本年度會(hui) 議費支出0.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.23萬(wan) 元，下降88.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，會(hui) 議減少，費用降低。本年度培訓費支出 3.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8.82萬(wan) 元，下降72.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，培訓減少，費用降低。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額357.60萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出357.60萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額357.60萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額 44.60萬(wan) 元，占政府采購支出總額的12.5%。主要用於(yu) 采購辦公設備及工程物資。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對15個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評15項，涉及資金45410.07萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，評價(jia) 等級為(wei) 優(you) ，達到預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia)

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70701618