一、部門基本情況

（一）職能職責

（1）貫徹執行國家、市關(guan) 於(yu) 三峽移民和三峽後續工作的法律、法規和方針政策；起草製定地方性移民政策；研究提出三峽後續工作的政策建議；對地方性移民工作政策進行解釋、修訂和完善；綜合協調解決(jue) 移民工作中的重大問題；負責三峽後續工作宣傳(chuan) 工作。

（2）負責三峽後續工作的牽頭管理，製定相關(guan) 政策和配套措施，管理和配合編製三峽後續工作實施規劃，對規劃內(nei) 項目實施綜合管理和按權限審定項目的規劃投資，審查、審批、轉報需要納入年度項目投資實施方案的項目初步設計報告。

（3）承擔三峽水庫豐(feng) 都庫段綜合管理工作職責。

（4）承擔三峽工程豐(feng) 都庫區移民後期扶持扶助發展工作職責。

（5）承擔三峽工程豐(feng) 都庫區移民就業(ye) 培訓工作職責。

（6）承擔對口支援三峽工程豐(feng) 都庫區和經濟技術合作工作職責。

（7）承擔移民遺留問題處理和信訪工作，做好維護移民穩定工作職責。

（8）承擔三峽工程豐(feng) 都庫區移民資產(chan) 管理工作職責。

（9）負責指導、督促各移民工作責任單位、實施業(ye) 主和鄉(xiang) 鎮（街道）移民工作機構開展三峽後續工作和移民遺留問題處理工作。

（10）會(hui) 同有關(guan) 部門依法處置違反三峽移民及三峽後續工作法律法規的行為(wei) 。

（11）負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

（12）承辦縣政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣移民局內(nei) 設科室10個(ge) 、下屬事業(ye) 單位1個(ge) 即移民資產(chan) 管理中心，內(nei) 設科室包括：辦公室、規劃科、計劃財務科、搬遷安置科、發展扶持科、水庫管理科、監管科、信訪科、培訓就業(ye) 科、對口支援辦公室。在編在崗工作人員32人（其中：行政29人，事業(ye) 3人）

（三）單位構成

無下級預算單位

（四）機構改革情況。本部門2018年未涉及機構改革，沒有相關(guan) 財務和機構調整事項。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計13，669.51萬(wan) 元，支出總計13，669.51萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少6，723.67萬(wan) 元、下降32.97％，主要原因是政策性變動，三峽後續項目資金減少，本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2．收入情況。本部門2018年度收入合計13，669.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少6，723.67萬(wan) 元，下降32.97％，主要原因是政策性變動，三峽後續項目資金減少。其中：財政撥款收入13，669.51萬(wan) 元，占100.00％；

3．支出情況。本部門2018年度支出合計13，661.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，731.38萬(wan) 元，下降33.01％，主要原因是政策性變動，三峽後續項目資金減少。其中：基本支出822.44萬(wan) 元，占6.02％；項目支出12，839.36萬(wan) 元，占93.98％。

4．結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 7.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.70萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是2018年調資晉級部分未發放形成結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．收入情況。本部門2018年度財政撥款收入13，669.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，723.67萬(wan) 元，下降32.97％。主要原因是政策性變動，三峽後續項目資金減少。較年初預算數增加12，869.24萬(wan) 元，增長1，608.11％。主要原因是追加三峽後續等項目資金預算12869.24萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。本部門2018年度財政撥款支出13，661.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，731.38萬(wan) 元，下降33.01％。主要原因是政策性變動，三峽後續項目資金減少。較年初預算數增加12，861.53萬(wan) 元，增長1，607.15％。主要原因是追加三峽後續等項目資金預算12861.53萬(wan) 元。

3．結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 7.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.70萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是2018年調資晉級部分未發放形成結轉結餘(yu) 。

4．比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1，036.00萬(wan) 元，占7.58％，較年初預算數增加1，036.00萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是追加項目資金預算1036.00萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出92.11萬(wan) 元，占0.67％，較年初預算數增加13.65萬(wan) 元，增長17.40％，主要原因是職工養(yang) 老保險、職業(ye) 年金等社會(hui) 保障繳費調資補繳。

（3）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出46.86萬(wan) 元，占0.34％，較年初預算數減少0.89萬(wan) 元，下降1.86％，主要原因是在職人員調出導致減少。

（4）節能環保支出57.46萬(wan) 元，占0.42％，較年初預算數減少42.54萬(wan) 元，下降42.54％，主要原因是政策變化，節能環保投入減少。

（5）城鄉(xiang) 社區支出1，646.96萬(wan) 元，占12.06％，較年初預算數增加1，646.96萬(wan) 元，增長0.00％，主要原因是追加三峽後續等項目資金預算1646.96萬(wan) 元。

（6）農(nong) 林水支出10，746.42萬(wan) 元，占78.66％，較年初預算數增加10，209.38萬(wan) 元，增長1，901.05％，主要原因是追加三峽後續等項目資金預算10209.38萬(wan) 元。

（7）住房保障支出35.99萬(wan) 元，占0.26％，較年初預算數減少1.03萬(wan) 元，下降2.78％，主要原因是在職人員調出導致減少。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出822.44萬(wan) 元。其中：人員經費673.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加34.12萬(wan) 元，增長5.34％，主要原因是政策性調資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費。公用經費148.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4.54萬(wan) 元，增長3.15％，主要原因是物價(jia) 上漲，加之脫貧攻堅工作需要加大經費投入，差旅費明顯增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費支出 。

（四）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入11，513.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，671.73萬(wan) 元，下降36.69％，主要原因是政策變化，三峽後續等資金減少。本年支出11，513.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6，671.73萬(wan) 元，下降36.69％，主要原因是政策變化，三峽後續等資金減少。

3、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計14.88萬(wan) 元，較年初預算數減少14.82萬(wan) 元，下降49.90％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少14.62萬(wan) 元，下降49.56％，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，本部門2018年未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本部門2018年未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，本部門2018年未發生運行維護費用支出。

公務接待費14.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待國內(nei) 其他省部級單位到我單位學習(xi) 調研項目工作，接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出費用支出較年初預算數減少14.82萬(wan) 元，下降49.90％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少14.62萬(wan) 元，下降49.56％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待322批次2，069人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費71.93元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出148.87萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加4.54萬(wan) 元，增長3.15％，主要原因是物價(jia) 上漲，加之脫貧攻堅工作需要加大經費投入，差旅費明顯增加。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額851.99萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出1.46萬(wan) 元、政府采購工程支出850.53萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額851.99萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100％。主要用於(yu) 采購辦公設備、工程物資等。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對11個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金12839.36萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我局項目建設的順利開展，各項移民業(ye) 務工作的正常運行，項目建設管理，各項目基本達到預期績效目標。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（七）結餘(yu) 分配：指單位當年結餘(yu) 的分配情況。根據《關(guan) 於(yu) 事業(ye) 單位提取專(zhuan) 用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(ye) 單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結餘(yu) 的40％以內(nei) 確定，國家另有規定的從(cong) 其規定。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70700692。