重慶市豐(feng) 都縣水務局

2018年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

一是保障水資源的合理開發利用；二是水資源保護工作；三是生活、生產(chan) 經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障；四是農(nong) 村水利工作；五是水土保持工作；六是城鄉(xiang) 供排水和生活汙水處理的管理工作；七是水利水電工程移民及後期扶持管理工作；八是水政監察和水行政執法工作；九是全縣水利、防洪、水土保持等水利建設工程專(zhuan) 項資金的分配與(yu) 管理，並對其項目組織實施，監管水務國有資產(chan) ；十是全縣水務隊伍建設，組織實施指導水利技術的推廣應用和指導水利社會(hui) 服務體(ti) 係建設和鄉(xiang) 鎮（街道）、村水利技術服務工作；十一是在縣經委的綜合管理和指導下，擬訂農(nong) 村水利民發展規劃並監督實施，指導行業(ye) 勞動保護、安全生產(chan) 工作，監督實施水利電力安全技術檢查標準和規程；十二是局機關(guan) 和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作；十三是承擔水利工程建設與(yu) 運行安全監管的行業(ye) 責任和水利突發公共事件行業(ye) 應急管理責任。

（二）機構設置

縣水務局為(wei) 一級預算單位，內(nei) 設5個(ge) 行政科室、9個(ge) 直屬事業(ye) 站和30個(ge) 鄉(xiang) 鎮（街道）水利工程管理所。分別為(wei) 水利工程管理站、水資源管理站（水文管理站）、城鎮水務管理站、河道管理站（防汛抗旱搶險中心）、水土保持預防監督站、大中型水庫移民後期扶持管理站、水利工程質量監督站、水質監測中心（豐(feng) 都縣水庫管理所）以及三合街道、名山街道、虎威鎮、社壇鎮等30個(ge) 鎮鄉(xiang) 街水利工程管理所。在編在崗工作人員139人（其中：行政16人，事業(ye) 123人）。

（三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2018年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣水務局（本級），豐(feng) 都縣各鄉(xiang) 鎮水管所。

（四）機構改革情況。本部門2018年未涉及機構改革，沒有相關(guan) 財務和機構調整事項。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。本部門2018年度收入總計23,429.26萬(wan) 元，支出總計23,429.26萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少10,271.26萬(wan) 元、下降30.48%，主要原因是政策性變動，水利投入減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(ye) 基金彌補收支差額、年初結轉和結餘(yu) ，支出總計包括本年支出合計、結餘(yu) 分配、年末結轉和結餘(yu) 。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計23,429.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少10,271.26萬(wan) 元，下降30.48%，主要原因是政策性變動，水利投入減少。其中：財政撥款收入23,429.26萬(wan) 元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計23,403.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10,296.70萬(wan) 元，下降30.55%，主要原因是政策性變動，水利投入減少。

其中：基本支出2,953.95萬(wan) 元，占12.62%；項目支出20,449.87萬(wan) 元，占87.38%。 

4.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末結轉和結餘(yu) 25.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加25.44萬(wan) 元，上年年末無結轉結餘(yu) 。主要原因是2018年調資晉級部分未發放形成結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入23,429.26萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10,271.26萬(wan) 元，下降30.48%。主要原因是政策性變動，水利投入減少。較年初預算數增加8,658.44萬(wan) 元，增長58.62%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出預算8658.44萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出23,403.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10,296.70萬(wan) 元，下降30.55%。主要原因是政策性變動，水利投入減少。較年初預算數增加8,633.00萬(wan) 元，增長58.45%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專(zhuan) 項經費支出預算8633萬(wan) 元。

3.結轉結餘(yu) 情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘(yu) 25.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加25.44萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是2018年調資晉級部分未發放形成結轉結餘(yu) 。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵： 

（1）一般公共服務支出150.90萬(wan) 元，占0.64%，較年初預算數增加150.90萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是年中追加安排水資源工作經費預算150.9萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,899.98萬(wan) 元，占8.12%，較年初預算數增加1,551.76萬(wan) 元，增長445.63%，主要原因是職工養(yang) 老保險、職業(ye) 年金等社會(hui) 保障繳費調資補繳。

（3）醫療衛生與(yu) 計劃生育支出166.37萬(wan) 元，占0.71%，較年初預算數減少0.57萬(wan) 元，下降0.34%，主要原因是在職人員調出導致減少。

（4）節能環保支出791.81萬(wan) 元，占3.38%，較年初預算數增加791.81萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是年中追加本級節能環保預算支出，如：河長辦、一河一策等 。

（5）城鄉(xiang) 社區支出1,461.05萬(wan) 元，占6.24%，較年初預算數增加1,161.05萬(wan) 元，增長387.02%，主要原因是年中追加城鄉(xiang) 社區預算支出，如：汙染防治、汙水管網等  。

（6）農(nong) 林水支出18,821.76萬(wan) 元，占80.42%，較年初預算數增加4,978.05萬(wan) 元，增長35.96%，主要原因是年中追加農(nong) 林水支出，如：水利前期工作、農(nong) 田水利、人畜飲水等。 

（7）住房保障支出111.95萬(wan) 元，占0.48%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.00%，與(yu) 初預算持平，較上年無增減變動。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,953.95萬(wan) 元。其中：人員經費2,440.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加247.21萬(wan) 元，增長11.27%，主要原因是人員增加和政策性調資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費。公用經費513.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加67.65萬(wan) 元，增長15.18%，主要原因是物價(jia) 上漲，加之脫貧攻堅工作需要加大經費投入，差旅費及租車費明顯增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費支出。

（四）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入3,352.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少599.45萬(wan) 元，下降15.17%，主要原因是2018年政府基金預算項目減少。本年支出3,352.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少599.45萬(wan) 元，下降15.17%，主要原因是基金性項目投入減少。 

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計42.84萬(wan) 元，較年初預算數減少28.16萬(wan) 元，下降39.66%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少24.03萬(wan) 元，下降35.94%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用7.66萬(wan) 元，主要是用於(yu) 項目交流，到美國、日本學習(xi) 項目管理先進經驗。費用支出較年初預算增加7.66萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是年初無此項預算。較上年支出數增加7.66萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是上年無此項支出。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本部門2018年未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費8.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與(yu) 初預算持平，較上年無增減變動。

公務接待費27.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待國內(nei) 其他省部級單位到我單位學習(xi) 調研項目工作，接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出)。費用支出較年初預算數減少35.82萬(wan) 元，下降56.86%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少31.69萬(wan) 元，下降53.83%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，2人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待568批次4,046人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費67.17元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費4.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。2018年度本部門機關(guan) 運行經費支出298.03萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少52.52萬(wan) 元，下降14.98%，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製各項支出，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額9,716.44萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出117.89萬(wan) 元、政府采購工程支出9,544.92萬(wan) 元、政府采購服務支出53.63萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額9716.44萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購辦公設備及工程物資。  

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求，本部門對18個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金19432.12萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我局項目建設的順利開展，各項水利業(ye) 務工作的正常運行，項目建設管理，各項目基本達到預期績效目標。 

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金填列在本項內(nei) 。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（五）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

（六）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70700692。