一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣司法局係正科級全額撥款的行政單位。主要負責法治宣傳(chuan) ，法律援助，人民調解，社區矯正、安置幫教，法律服務等方麵的管理。

（二）單位構成

現有政法專(zhuan) 項在職職工58人（局機關(guan) 18人、基層司法所40人）。內(nei) 設9個(ge) 科室（依法治縣辦秘書(shu) 科、辦公室、政治處、行政執法監督科、行政複議執行科、普法與(yu) 依法治理科、人民參與(yu) 和促進法治科、公共法律服務管理科、社區矯正管理科）。

下屬4個(ge) 全額撥款事業(ye) 單位（二級單位）［縣法律援助中心（編製4人，在職4人）、縣矯正幫教中心（編製5人，在職5人）、縣調解中心（編製5人，在職4人）、法製服務中心（編製6人，在職4人）］。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2954.27萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2954.27萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加403.41萬(wan) 元，主要是基本收入和項目收入增加403.41萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2954.27萬(wan) 元，其中：公共安全支出2526.08萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出205.88萬(wan) 元，衛生健康支出108.43萬(wan) 元，住房保障支出113.89萬(wan) 元。支出較去年增加403.41萬(wan) 元，主要是基本支出和項目支出增加403.41萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2954.27萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2954.27萬(wan) 元，比2024年增加403.41萬(wan) 元。其中：基本支出1975.1萬(wan) 元，比2024年增加103.87萬(wan) 元，主要原因是在職在編人數增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出979.17萬(wan) 元，比2024年增加299.54萬(wan) 元，主要原因是縣級財政將相關(guan) 項目經費的增加，主要用於(yu) 基層司法業(ye) 務、人民調解、普法宣傳(chuan) 、法律援助、公證管理、法律服務等重點工作。

2025年豐(feng) 都縣司法局無政府性基金預算收入，無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算46.7萬(wan) 元，比2024年減少0.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元，主要原因是沒有安排因公出國（境）的任務；公務接待費1.9萬(wan) 元，比2024年減少0.1萬(wan) 元，主要原因是減少接待項目；公務用車運行維護費44.8萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年減少0萬(wan) 元，主要原因是沒有安排公務用車購置的任務。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費301.05萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元。

3.績效目標設置情況。2025年整體(ti) 績效目標預算支出總量2954.27萬(wan) 元，其中：10個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量750.56萬(wan) 元。

4.國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛14輛，其中執勤執法用車14輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：司法局2025年部門預算公開表及項目預算績效目標公開表

部門預算公開聯係人：江枝蔚    聯係方式：023－70755137