一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣司法局係正科級全額撥款的行政單位。主要負責法治宣傳(chuan) ，法律援助，人民調解，社區矯正、安置幫教，法律服務等方麵的管理。

（二）單位構成。

現有政法專(zhuan) 項在職職工54人（局機關(guan) 18人、基層司法所36人）。內(nei) 設9個(ge) 科室（依法治縣辦秘書(shu) 科、辦公室、政治處、行政執法監督科、行政複議執行科、普法與(yu) 依法治理科、人民參與(yu) 和促進法治科、公共法律服務管理科、社區矯正管理科）。

下屬4個(ge) 全額撥款事業(ye) 單位（二級單位）［（縣法律援助中心（編製4人，在職4人）、縣矯正幫教中心（編製5人，在職5人）、縣調解中心（編製5人，在職4人）、法製服務中心（編製6人，在職6人）］。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2550.86萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2550.86萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加68.45萬(wan) 元，主要是基本支出和項目支出增加68.45萬(wan) 元。上年結轉79萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數2550.86萬(wan) 元，其中：公共安全支出2051.77萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出290.69萬(wan) 元，衛生健康支出101.93萬(wan) 元，住房保障支出106.48萬(wan) 元。支出較去年增加68.45萬(wan) 元，主要是基本支出和項目支出增加68.45萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2550.86萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2550.86萬(wan) 元，比2023年增加68.45萬(wan) 元。其中：基本支出1871.23萬(wan) 元，比2023年減少16.3萬(wan) 元，主要原因是公用經費基數下降，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出679.63萬(wan) 元，比2023年增加84.75萬(wan) 元，主要原因是縣級財政將相關(guan) 項目經費的增加，主要用於(yu) 基層司法業(ye) 務、人民調解、普法宣傳(chuan) 、法律援助、公證管理、法律服務等重點工作。

2024年豐(feng) 都縣司法局無政府性基金預算收入，無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算46.8萬(wan) 元，比2023年減少16.7萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是沒有安排因公出國（境）的任務；公務接待費2萬(wan) 元，比2023年減少2萬(wan) 元，主要原因是減少接待項目；公務用車運行維護費44.8萬(wan) 元，比2023年減少14.7萬(wan) 元，主要原因是公車預算經費減少同時報廢3台公車；；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是沒有安排公務用車購置的任務。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費239.65萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2024年整體(ti) 績效目標預算支出總量2550.86萬(wan) 元，其中：7個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量679.63萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛14輛，其中執勤執法用車14輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2024年部門預算公開表及項目預算績效目標公開表

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