一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣司法局係正科級全額撥款的行政單位。主要負責法治宣傳(chuan) ，法律援助，人民調解，社區矯正、安置幫教，法律服務等方麵的管理。

（二）機構設置

現有在職職工54人（局機關(guan) 18人、基層司法所36人）。內(nei) 設9個(ge) 科室（依法治縣辦秘書(shu) 科、辦公室、政治處、行政執法監督科、行政複議執行科、普法與(yu) 依法治理科、人民參與(yu) 和促進法治科、公共法律服務管理科、社區矯正管理科）。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計2623.06萬(wan) 元，支出總計2623.06萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加111.41萬(wan) 元，增長4.44%，主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。

2.收入情況。2023年度收入合計2614.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加201.07萬(wan) 元，增長8.33%，主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。其中：財政撥款收入2614.31萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 8.75萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計2614.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.41萬(wan) 元，增長4.45%，主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。其中：基本支出2058.75萬(wan) 元，占78.75%；項目支出555.56萬(wan) 元，占21.25%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 8.75萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2623.06萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加111.41萬(wan) 元，增長4.44%。主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2614.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加201.07萬(wan) 元，增長8.33%。主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。較年初預算數增加220.36萬(wan) 元，增長9.20%。主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 8.75萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2614.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.41萬(wan) 元，增長4.45%。主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、住房保障支出等增加。較年初預算數增加220.36萬(wan) 元，增長9.20%。主要原因是市級轉移資金上升、政策性調資晉級、人員調動、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出等增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 8.75萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）公共安全支出2046.62萬(wan) 元，占78.29%，較年初預算數增加101.83萬(wan) 元，增長5.24%，主要原因是市級轉移支付資金增加

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出392.68萬(wan) 元，占15.02%，較年初預算數增加122.11萬(wan) 元，增長45.13%，主要原因是人員調動及政策變化導致五險上升。

（3）衛生健康支出78.23萬(wan) 元，占2.99%，較年初預算數增加3.54萬(wan) 元，增長4.74%，主要原因是人員調動及政策變化導致五險上升。

（4）住房保障支出96.78萬(wan) 元，占3.70%，較年初預算數減少7.12萬(wan) 元，下降6.85%，主要原因是人員調動及政策變化住房公積金下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2058.75萬(wan) 元。其中：人員經費1658.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少33.23萬(wan) 元，下降1.96%，主要原因是人員變動導致總體(ti) 工資下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費400.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少52.27萬(wan) 元，下降11.54%，主要原因是人員變動導致工作經費下降同時公車運險費下降。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計20.97萬(wan) 元，較年初預算數減少42.53萬(wan) 元，下降66.98%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。較上年支出數減少28.41萬(wan) 元，下降57.53%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，嚴(yan) 控公務接待，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2023年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

本部門2023年度未發生公務車購置費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費19.75萬(wan) 元，主要用於(yu) 公車運行及修理費用。費用支出較年初預算數減少39.75萬(wan) 元，下降66.81%，主要原因是修理費下降。較上年支出數減少28.61萬(wan) 元，下降59.16%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，厲行節約。

公務接待費1.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市局及區縣司法局人員來本單位指導、交流發生的支出。費用支出較年初預算數減少2.78萬(wan) 元，下降69.50%，主要原因是嚴(yan) 格執行《關(guan) 於(yu) 進一步細化明確公務接待有關(guan) 規定的通知》文件精神。較上年支出數增加0.20萬(wan) 元，增長19.61%，主要原因是2023年3月接待中央依法治國調研檢查費用產(chan) 生。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 17輛；國內(nei) 公務接待28批次142人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.89元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費1.16萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.62萬(wan) 元，下降58.27%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，厲行節約。本年度培訓費支出2.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8.53萬(wan) 元，下降75.69%，主要原因是貫徹落實過“緊日子”政策，厲行節約。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出360.49萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物管費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、其他交通費用和其他商品服務支出、辦公設備購置等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少92.27萬(wan) 元，下降20.38%，主要原因是厲行節約，控減辦公費、差旅費、谘詢費、維修（護）費。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車17輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和8個(ge) 二級項目開展了績效自評，從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項規範，項目的申請、設立過程符合政策和部門職責要  求，所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際，績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

部門整體(ti) 績效自評表樣

2.項目支出績效自評表（見附件）

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

龔舸        023-70755137