豐(feng) 都縣市場監督管理局

2020年度部門決(jue) 算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣市場監督管理局單位性質是行政單位，承擔全縣人民食品、藥品、保健食品、化妝品、醫療器械、特種設備、產(chan) 品質量監管、食品藥品安全綜合協調、登記注冊(ce) 、計量、價(jia) 格監督、知識產(chan) 權監督等職能。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣市場監督管理局於(yu) 2019年3月12日正式組建，整合原食藥監、工商、質監的職能職責，增加價(jia) 格執法、知識產(chan) 權等相關(guan) 職能。下設18個(ge) 科室、執法支隊、消委會(hui) 和10個(ge) 市場監管所，即辦公室、法製科、組織人事科、財務科、綜合科（縣食品藥品安全委員會(hui) 辦公室秘書(shu) 科）、食品安全監督管理一科、食品安全監督管理二科、食品安全監督管理三科、藥品監督管理科（不良反應監測科）、產(chan) 品質量監督管理和質量發展科、特種設備安全監察科、注冊(ce) 和許可科、價(jia) 格監督檢查和反不正當競爭(zheng) 科（規範直銷與(yu) 打擊傳(chuan) 銷辦公室）、網絡交易監督管理科、計量和標準化管理科（認證認可監督管理科）信用監督管理科、知識產(chan) 權管理和廣告監督管理科、黨(dang) 建工作科、執法支隊以及城東(dong) 市場監督管理所、城西市場監督管理局所、水天坪市場監督管理所、名山市場監督管理所、高鎮市場監督管理所、包鸞市場監督管理所、社壇市場監督管理所、三元市場監督管理所、龍河市場監督管理所和南天湖市場監督管理所。執法支隊未單位預算核算，豐(feng) 都縣消費者權益保護委員會(hui) 成現製劃轉到我單位，作為(wei) 下屬事業(ye) 單位，未進行單獨預算核算。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣消費者權益保護委員會(hui) 。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2020年度收入總計4062.48萬(wan) 元，支出總計4085.80萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數  減少894.98萬(wan) 元、  下降17.4%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度支付時相應扣減446.6萬(wan) 元。

2．收入情況。2020年度收入合計4062.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少812.29萬(wan) 元，下降16.82%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度支付時相應扣減446.6萬(wan) 元。其中：財政撥款收入4062.48萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 14.52萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 178.33萬(wan) 元。

3．支出情況。2020年度支出合計4085.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少871.67萬(wan) 元、下降17.58%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度支付時相應扣減446.6萬(wan) 元。其中：基本支出3651.08萬(wan) 元，占89.36%；項目支出434.72萬(wan) 元，占10.64%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末結轉和結餘(yu) 155.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少23.32萬(wan) 元，下降13.08%，主要原因是本年度使用上年結轉結餘(yu) 資金23.32萬(wan) 元，其中使用非財政結轉結餘(yu) 資金14.52萬(wan) 元。 

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計4,071.28萬(wan) 元。與(yu) 2019年相比，財政撥款收、支總計各減少823.11萬(wan)   元，下降16.8%。主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度支付時相應扣減446.6萬(wan) 元；2019年使用上年財政撥款結轉結餘(yu) 資金49.53萬(wan) 元，2020年使用上年財政撥款結轉結餘(yu) 資金8.80萬(wan) 元。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4062.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少812.29萬(wan) 元，下降16.82%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度支付時相應扣減446.6萬(wan) 元。較年初預算數減少623.62萬(wan) 元，下降13.31%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度預算時按照全額進行預算，但是實際支付時相應扣減446.6萬(wan) 元，預算指標由財政收回。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 8.80萬(wan) 元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4071.28萬(wan) 元，減少814.31萬(wan) 元，下降16.67%。主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度支付時相應扣減446.6萬(wan) 元。較年初預算數減少614.82萬(wan) 元，下降13.12%。主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度預算時按照全額進行預算，但是實際支付時相應扣減446.6萬(wan) 元；項目支出結轉下一年度137萬(wan) 元；人員減少支出減少40.02萬(wan) 元。

3．結轉結餘(yu) 情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8.8萬(wan) 元，下降100%。主要原因是機構改革後，我單位相應的職能職責增加，工作任務更重，2020年使用上年度財政撥款結轉結餘(yu) 資金8.8萬(wan) 元，本年度無財政撥款結轉結餘(yu) 。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出3328.58萬(wan) 元，占81.76%，較年初預算數減少450.02萬(wan) 元，下降11.91%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎308萬(wan) 元，2020年度預算時按照全額進行預算，但是實際支付時相應扣減308萬(wan) 元；項目資金共計137萬(wan) 元結轉到下一年度使用。

（2）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出394.13萬(wan) 元，占9.68%，較年初預算數減少156.17萬(wan) 元，下降28.38%，主要原因是部分功能科目預算時使用社會(hui) 保障餘(yu) 就業(ye) 支出，但是在支出時調整為(wei) 一般公共服務支出；受疫情影響社保繳費比例降低。

（3）衛生健康支出196.59萬(wan) 元，占4.83%，較年初預算數205.52萬(wan) 元減少8.93萬(wan) 元，下降4.34%，主要原因是受疫情影響社保繳費比例降低。

（4）住房保障支出151.68萬(wan) ，占3.73%，與(yu) 年初預算數持平。

（5）其他支出0.30萬(wan) 元，占0.00%，較年初預算數增加0.30萬(wan) 元，增長100%，主要原因是組織部撥入非公黨(dang) 建經費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4071.28萬(wan) 元。其中：人員經費2708.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少948.45萬(wan) 元，下降25.94%，主要原因是2019年度預付在職人員績效目標考核獎及離退休人員健康休養(yang) 費446.6萬(wan) 元，2020年度相應扣減446.6萬(wan) 元；人員減少，相應的基本支出減少。人員費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、離退休幹部離休費、撫恤金、生活補助等支出。公用經費942.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加38.75萬(wan) 元，增長4.29%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公用支出增加；三元所、南天湖所辦公場所維修改造導致維修費增加，公用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2020年度“三公”經費支出共計99.74萬(wan) 元，較年初預算數減少2.26萬(wan) 元，下降2.22%，主要原因是按照厲行節約的原則使用“三公”經費。較上年支出數增加1.52萬(wan) 元，增長1.54%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公務用車運行費用增加；2019年度未及時支付的公務接待費在2020年度支付，導致公務接待費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用。

本單位2020年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費98.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車輛執法辦案、市場主體(ti) 發展、食品藥品監管抽樣、特種設備監管、質量計量監管抽樣、消費糾紛調解、法治宣傳(chuan) 、知識產(chan) 權、價(jia) 格監管、綜合協調、食品安保、扶貧幫扶、疫情防控等發生的燃料費、維修費、清洗費、保險費、過路費等支出。費用支出較年初預算數減少了1.71萬(wan) 元，下降1.71%，主要原因是按照厲行節約的原則使用“三公”經費。較上年支出數增加1.09萬(wan) 元，增長1.13%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公務用車運行費用增加。

公務接待費1.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市局專(zhuan) 案組、市局相關(guan) 檢查、認證、審查等。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wan) 元，下降27.5%，主要原因是按照厲行節約的原則使用“三公”經費。較上年支出數增加0.42萬(wan) 元，增長41.17%，主要原因是2019年度未及時支付的公務接待費在2020年度支付，導致公務接待費增加。

（三）三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 25輛；國內(nei) 公務接待15批次159人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.28元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.93萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guan) 運行經費情況說明。

2020年度本部門機關(guan) 運行經費支出942.80萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、公務車輛運行維護費、其他商品服務支出等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加38.75萬(wan) 元，增長4.29%，主要原因是增加了新的職能職責，市場監管所增加，公用支出增加；三元所、南天湖所辦公場所維修改造導致維修費增加，公用支出增加。

本年度會(hui) 議費支出1.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.97萬(wan) 元，下降77.9%，主要原因是嚴(yan) 格控製培訓次數和培訓規模及參會(hui) 人數，會(hui) 議費支出減少。本年度培訓費支出1.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5.57萬(wan) 元，下降80.01%，主要原因是嚴(yan) 格控製培訓次數和培訓規模及參會(hui) 人數，培訓費支出減少。

（二）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車23輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對20個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以委托第三方形式開展績效自評20項，涉及資金434.72萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，編製年初預算時設置的績效目標比較合理，各項目實施科（室）也能完成預期目標，項目可持續性較好。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位委托第三方開展了項目績效評價(jia) ，項目自評報告情況見附件。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：  指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、  捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非  本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：  指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國  外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保  留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：  為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護  費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70708551