一、單位基本情況

（一）職能職責。部門現行的職能職責(注：由部門根據三定方案結合實際情況填寫(xie) )。

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心由豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局舉(ju) 辦，統一社會(hui) 信用代碼：12500230452026447J；地址：豐(feng) 都縣三合街道商業(ye) 二路286號；法定代表人：湛永會(hui) 宗旨和業(ye) 務範圍：提供社會(hui) 保險管理服務，促進社會(hui) 保險事業(ye) 發展。貫徹執行國家和市政府有關(guan) 養(yang) 老、工傷(shang) 保險法律、法規和政策；組織製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險征繳計劃和支付計劃；負責全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦管理服務的日常工作；負責指導鄉(xiang) 鎮（街道）開展養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦服務工作。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心是豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬級二級預算單位。

豐(feng) 都社會(hui) 保險事務中心是2019年12月1日根據中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製方案的批複》（豐(feng) 委編委〔2019〕110號）“經縣委編委會(hui) 研究，同意豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製調整方案，豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位”，內(nei) 設9個(ge) 機構：辦公室、財務基金科（稽核監督科）、信息網絡科、公共業(ye) 務科（單位參保科）、個(ge) 人參保科、機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老保險科、工傷(shang) 保險科、居民養(yang) 老保險科、養(yang) 老待遇科並確定了各科室的職責。豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局全額事業(ye) 編製為(wei) 32名，其中設主任1名、副主任2名；內(nei) 設機構領導職數9名（各科室設科長1名）。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數3365.8 萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款3365.8萬(wan) 元，政府性基金預算撥款 0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0 萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0 萬(wan) 元，其他收入0 萬(wan) 元。收入較去年增加 187.78萬(wan) 元，主要是新增4人人員經費撥款增加28.87 萬(wan) 元，公用經費撥款增加了5.41萬(wan) 元,項目經費增加了153.5萬(wan) 元（主要是財政代繳社會(hui) 保險支出增加了153.5萬(wan) 元）。

（二）支出預算：2025年年初預算數3365.8萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出3365.8 萬(wan) 元，教育支出0 萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出3278.11萬(wan) 元，衛生健康支出42.1萬(wan) 元，住房保障支出45.59萬(wan) 元。支出較去年增加187.78 萬(wan) 元，主要是基本支出增加34.28萬(wan) 元，項目支出增加153.5 萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3365.8  萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出3365.8萬(wan) 元，比2024年增加187.78 萬(wan) 元。其中：基本支出686.5  萬(wan) 元，比2024年增加34.28 萬(wan) 元，主要原因是增加4人的人員經費和國有經費等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費支出28.87萬(wan) 元，保障部門正常運轉的各項商品服務支出5.41萬(wan) 元；項目支出2679.3 萬(wan) 元，比2024年增加153.5 萬(wan) 元，主要原因是增加了財政代繳社會(hui) 保險費支出，主要用於(yu) 財政代繳單雙解人員社會(hui) 保險費支出。

2025年政府性基金預算收入 0 萬(wan) 元，政府性基金預算支出  萬(wan) 元，比2024年增加（或減少）  0 萬(wan) 元，主要原因是沒有安排支付性基金預算。

2025年國有資本經營預算收入0  萬(wan) 元，國有資本經營預算支出  萬(wan) 元，比2024年增加（或減少）  0 萬(wan) 元，主要原因是、沒有安排國有資本經營預算。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.5  萬(wan) 元，比2024年減少(或增加) 0 萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用  0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)  0萬(wan) 元，公務接待費 0.5 萬(wan) 元，比2024年減少(或增加) 0 萬(wan) 元，主要原因是與(yu) 上年保持平衡；公務用車運行維護費   0 萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)  0 萬(wan) 元，主要原因是本單位無公務車輛；公務用車購置費  0 萬(wan) 元，比2024年減少(或增加) 0  萬(wan) 元；主要原因是不購置公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 686.5  萬(wan) 元，比上年增加5.41  萬(wan) 元，主要原因為(wei) 2025年新增了4人。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（事業(ye) 單位）（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

本單位無其他事業(ye) 單位

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.4  萬(wan) 元：政府采購貨物預算2.4  萬(wan) 元、政府采購工程預算  0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購2.4  萬(wan) 元：政府采購貨物預算 2.4 萬(wan) 元、政府采購工程預算0  萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 2679.3  萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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