一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹執行勞動保障、人事管理方麵的法律、法規、規章和方針政策；起草勞動監察的措施辦法並承擔相關(guan) 工作。按縣人力資源和社會(hui) 保障局的委托，實施勞動保障監察工作，承擔實施勞動保障法律、法規、規章及政策的監督檢查；督促用人單位依法用工；依法糾正和查處用人單位違反勞動保障法律、法規和規章的行為(wei) 。受理轄區內(nei) 違反勞動保障法律、法規和規章行為(wei) 的舉(ju) 報、投訴。

（二）單位構成。本單位內(nei) 設3各科室，即綜合科、法製科和執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數321.78萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款321.78萬(wan) 元。收入較去年增加11.9萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款減少39.85萬(wan) 元，項目支出經費撥款增加51.75萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數321.78萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出321.78萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出296.27萬(wan) 元，衛生健康支出12.29萬(wan) 元，住房保障支出13.22萬(wan) 元。支出較去年增加11.9萬(wan) 元，主要是基本支出經費減少39.85萬(wan) 元，項目支出撥款增加51.75萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入321.78萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出321.78萬(wan) 元，比2023年增加11.9萬(wan) 元。其中：基本支出203.23萬(wan) 元，比2023年減少39.85萬(wan) 元，主要原因是勞動人事爭(zheng) 議仲裁院從(cong) 2024年開始列為(wei) 獨立預算單位，行政執法支隊預算人員減少，主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出118.55萬(wan) 元，比2023年增加51.75萬(wan) 元，主要原因是根治欠薪工作較往年形式更加嚴(yan) 峻，主要用於(yu) 兩(liang) 網化建設、開展勞動保障專(zhuan) 項行動及勞動仲裁等重點工作。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元。其中：公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元，主要原因是壓縮開支，將車均開支由原來的3萬(wan) 元／輛壓縮至2.7萬(wan) 元／輛；無公務接待費、公務用車購置費和因公出國（境）費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費26.52萬(wan) 元，比上年減少7.03萬(wan) 元，主要原因為(wei) 勞動人事爭(zheng) 議仲裁院從(cong) 2024年開始列為(wei) 獨立預算單位，行政執法支隊預算人員減少，主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位2024年無政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量118.55萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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