一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行人力資源和社會(hui) 保障法律、法規、規章和方針政策；擬訂人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展規劃、政策措施，並組織實施和監督檢查；擬訂機構改革人員定崗和分流政策。

2、擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和流動調配工作；負責人才開發和管理工作。

3、負責促進就業(ye) 工作，擬訂統籌城鄉(xiang) 的就業(ye) 發展規劃和政策措施，完善公共就業(ye) 服務體(ti) 係；牽頭組織實施就業(ye) 援助製度；牽頭擬訂高校畢業(ye) 生就業(ye) 政策措施；擬訂國（境）外人員在本縣的就業(ye) 管理政策措施。

4、負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會(hui) 保障領域的地區、國際交流與(yu) 合作工作，組織協調相關(guan) 涉外業(ye) 務技術合作和人才交流；負責出國（境）培訓工作。

5、負責職業(ye) 能力建設，擬訂城鄉(xiang) 勞動者職業(ye) 培訓和高技能人才、農(nong) 村實用人才培養(yang) 和激勵辦法；擬訂技工學校、職業(ye) 培訓機構、職業(ye) 技能鑒定機構發展規劃並負責管理和監督；貫徹實施職（執）業(ye) 資格製度，統籌建立麵向城鄉(xiang) 勞動者的職業(ye) 培訓製度。

6、統籌建立覆蓋城鄉(xiang) 的社會(hui) 保障體(ti) 係，負責城鄉(xiang) 社會(hui) 保險及其補充保險政策的組織實施工作；承擔社會(hui) 保險及其補充保險基金行政監督責任。

7、負責就業(ye) 、失業(ye) 、社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案並組織實施。

8、組織實施機關(guan) 事業(ye) 單位人員工資收入分配、津貼補貼、福利和退休管理工作，宏觀調控管理企業(ye) 職工工資收入分配，建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製；負責參加社會(hui) 養(yang) 老保險人員享受養(yang) 老保險待遇的審批；負責機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工（公）傷(shang) 認定；負責傷(shang) （病）殘等級鑒定工作。

9、組織實施事業(ye) 單位人事製度改革；綜合管理事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員；綜合管理專(zhuan) 業(ye) 技術人員並組織實施繼續教育政策；負責職稱、專(zhuan) 家綜合管理和高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔、引進、培養(yang) 工作；牽頭推進深化職稱製度改革工作。

10、牽頭擬訂軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置政策和安置計劃，負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置工作；組織實施部分企業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部解困和穩定政策；協助軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部管理服務和教育培訓工作；協調落實軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部隨調隨遷家屬的政策性安置工作。

11、負責行政機關(guan) 公務員綜合管理；組織實施公務員分類、錄用、考核、職務任免與(yu) 升降、獎懲、培訓、交流與(yu) 回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方麵的法律、法規、規章和方針政策；負責組織參照公務員法單位的申報和管理工作；承辦法定、委托或授權管理領導人員的人事任免事項；綜合管理獎勵表彰工作。

12、組織擬訂農(nong) 村勞務開發管理規劃；貫徹執行農(nong) 民工工作綜合性政策；協調解決(jue) 重點難點問題，維護農(nong) 民工合法權益。

13、統籌實施勞動、人事爭(zheng) 議調解仲裁製度；落實勞動關(guan) 係政策，完善勞動關(guan) 係協調機製；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局內(nei) 設8個(ge) 職能科室，下設兩(liang) 個(ge) 正科級參公事業(ye) 單位，分別是豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心和豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心；一個(ge) 副科級參公事業(ye) 單位豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局行政執法支隊；一個(ge) 全額事業(ye) 單位豐(feng) 都縣人力資源考試測評服務中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計12203.60萬(wan) 元，支出總計12203.60萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加962.44萬(wan) 元，增長8.56%，主要原因一是就業(ye) 補助資金上級轉移增加；二是2022年和2023年的財政統籌返還資金在今年作收入；三是清算2021年的超額績效；四是人員增加及政策性增資。

2.收入情況。2023年度收入合計10986.44萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加719.71萬(wan) 元，增長7.01%，主要原因一是就業(ye) 補助資金上級轉移增加；二是2022年和2023年的財政統籌返還資金在今年作收入；三是清算2021年的超額績效；四是人員增加及政策性增資。其中：財政撥款收入10567.11萬(wan) 元，占96.18%；事業(ye) 收入419.33萬(wan) 元，占3.82%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1217.16萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計11699.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1127.30萬(wan) 元，增長10.66%，主要原因一是就業(ye) 補助資金上級轉移增加；二是2022年和2023年的財政統籌返還資金在今年作支出；三是清算2021年的超額績效；四是人員增加及政策性增資。其中：基本支出2280.67萬(wan) 元，占19.49%；項目支出9419.12萬(wan) 元，占80.51%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 503.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少164.85萬(wan) 元，下降24.65%，主要原因重慶市三峽職業(ye) 技工學校工作經費支出增加。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計11243.38萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1342.87萬(wan) 元，增長13.56%。主要原因一是就業(ye) 補助資金上級轉移增加；二是2022年和2023年的財政統籌返還資金在今年作收入；三是清算2021年的超額績效；四是人員增加及政策性增資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10567.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加779.21萬(wan) 元，增長7.96%。主要原因一是就業(ye) 補助資金上級轉移增加；二是2022年和2023年的財政統籌返還資金在今年作收入；三是清算2021年的超額績效；四是人員增加及政策性增資。較年初預算數增加320.70萬(wan) 元，增長3.13%。主要原因一是中途增加了基本支出人員經費2021年績效獎清算費用；二是部分項目為(wei) 年中新增，年初未納入預算，主要有：202年社會(hui) 保障專(zhuan) 項工作經費、博士後科研工作站經費、鴻雁計劃人才獎勵、防範化解重大風險工作先進表彰、鄉(xiang) 村驛站建設、渝薪芯工資軟件運行維護費等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 676.27萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11143.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1355.42萬(wan) 元，增長13.85%。主要原因一是就業(ye) 補助資金上級轉移增加；二是2022年和2023年的財政統籌返還資金在今年作支出；三是清算2021年的超額績效；四是人員增加及政策性增資。較年初預算數增加896.97萬(wan) 元，增長8.75%。主要原因一是中途增加了基本支出人員經費2021年績效獎清算費用；二是部分項目為(wei) 年中新增，年初未納入預算，主要有：202年社會(hui) 保障專(zhuan) 項工作經費、博士後科研工作站經費、鴻雁計劃人才獎勵、防範化解重大風險工作先進表彰、鄉(xiang) 村驛站建設、渝薪芯工資軟件運行維護費等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 100.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少12.55萬(wan) 元，下降11.15%，主要原因是重慶市三峽職業(ye) 技工學校工作經費支出增加。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）教育支出188.72萬(wan) 元，占1.69%，較年初預算數增加188.72萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加了中職學生生均經費和資助金項目。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出9892.87萬(wan) 元，占88.78%，較年初預算數增加387.04萬(wan) 元，增長4.07%，主要原因一是中途增加了基本支出人員經費2021年績效獎清算費用；二是部分項目為(wei) 年中新增，年初未納入預算，主要有：202年社會(hui) 保障專(zhuan) 項工作經費、博士後科研工作站經費、鴻雁計劃人才獎勵、防範化解重大風險工作先進表彰、鄉(xiang) 村驛站建設、渝薪芯工資軟件運行維護費等。

（3）衛生健康支出96.66萬(wan) 元，占0.87%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格執行預算。

（4）農(nong) 林水支出897.63萬(wan) 元，占8.06%，較年初預算數增加388.47萬(wan) 元，增長76.30%，主要原因是脫貧人口跨省就業(ye) 交通補助項目增加。

（5）住房保障支出67.49萬(wan) 元，占0.61%，較年初預算數減少67.27萬(wan) 元，下降49.92%，主要原因是在編人員公積金繳納基數有所降低，公積金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2280.67萬(wan) 元。其中：人員經費2004.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加257.23萬(wan) 元，增長14.72%，主要原因一是2023年清算2021年的事業(ye) 單位人員超額績效；二是2023年度有退休人員死亡，增加了死亡撫恤金支出；三是人員增加及政策性增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會(hui) 保障繳費、公積金繳費、平時考核、目標績效考核等。公用經費275.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加65.30萬(wan) 元，增長31.03%，主要原因是2023年有公招新進人員，公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會(hui) 經費、食堂用餐夥(huo) 食費、委托業(ye) 務費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計7.18萬(wan) 元，較年初預算數減少6.52萬(wan) 元，下降47.59%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準等。較上年支出數減少2.43萬(wan) 元，下降25.29%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準等。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.本部門2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

2.本部門2023年度未發生公務車購置費，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

3. 公務車運行維護費6.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、社會(hui) 保障業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴(yan) 格執行預算。較上年支出數減少1.48萬(wan) 元，下降19.79%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，減少公車出差頻次。

公務接待費1.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待來豐(feng) 調研、考察所產(chan) 生的接待費用。費用支出較年初預算數減少6.52萬(wan) 元，下降84.68%，主要原因是嚴(yan) 格落實“過緊日子”要求，厲行節約，減少開支。較上年支出數減少0.95萬(wan) 元，下降44.60%，主要原因是嚴(yan) 格落實“過緊日子”要求，厲行節約，減少開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待14批次95人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費123.81元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.09萬(wan) 元，下降21.95%，主要原因是厲行節約。本年度培訓費支出5.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.90萬(wan) 元，增長20.45%，主要原因是單位職工發生繼續教育費用。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出251.77萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、信息網絡維護費、水電費、郵電費等機關(guan) 運行經費。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加56.50萬(wan) 元，增長28.93%，主要原因是有新進人員，人數增多，經費支出增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額566.24萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出187.54萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出378.69萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額208.51萬(wan) 元，占政府采購支出總額的36.82%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額187.54萬(wan) 元，占政府采購支出總額的33.12 %。主要用於(yu) 采購農(nong) 村公益性崗位意外保險66.45萬(wan) 元、采辦公設備187.54萬(wan) 元用於(yu) 鄉(xiang) 鎮社保所，政府購買(mai) 服務312.24萬(wan) 元，用於(yu) 支付勞務派遣人員勞務費。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和65個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8979.22萬(wan) 元

2023年度部門整體(ti) 績效自評表見附件1。

（二）部門績效評價(jia) 情況

本部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：代鑫  023-70605558

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。