一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行就業(ye) 再就業(ye) 、失業(ye) 保險、人才市場管理等法規和政策，承辦城鄉(xiang) 就業(ye) 、勞務開發、失業(ye) 保險、職業(ye) 介紹、各類各行業(ye) 技能培訓、勞服企業(ye) 管理、人才交流、失業(ye) 職工和企業(ye) 單位職工的個(ge) 人檔案管理等工作。

2．組織實施城鄉(xiang) 就業(ye) 發展規劃和年度計劃，負責城鄉(xiang) 就業(ye) 工作目標管理及考核。

3．貫徹落實就業(ye) 創業(ye) 有關(guan) 政策和失業(ye) 保險法律法規，提供公益性就業(ye) 創業(ye) 服務，對就業(ye) 困難群體(ti) 和重點群體(ti) 提供就業(ye) 服務，按規定使用就業(ye) 專(zhuan) 項資金和失業(ye) 保險基金，承擔失業(ye) 保險有關(guan) 經辦服務工作。

4．麵向勞動者開展職業(ye) 技能、就業(ye) 創業(ye) 等職業(ye) 培訓，承擔職業(ye) 能力建設相關(guan) 業(ye) 務經辦工作。

5．指導就業(ye) 培訓中心建設。

6．指導基層公共就業(ye) 服務工作平台、人力資源基礎台賬建設及充分就業(ye) 社區（村）創建。

7．承擔高校畢業(ye) 生實名製及見習(xi) 基地管理。

8．落實人力資源市場日常管理，為(wei) 用人單位、求職者提供招聘、求職等服務，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨(dang) 員管理服務。

9．加強信息化建設，開展城鄉(xiang) 就業(ye) 統計及人力資源市場供求信息監測工作。

10．承辦縣政府、上級業(ye) 務主管部門和縣人力社保局交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心設內(nei) 設8個(ge) 職能科室，分別是辦公室、財務科、城鄉(xiang) 就業(ye) 統籌科、人力資源服務科、勞務開發科、創業(ye) 指導科、職業(ye) 培訓鑒定科、失業(ye) 保險科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計8473.36萬(wan) 元，支出總計8473.36萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加503.66萬(wan) 元，增長6.32%，主要原因是就業(ye) 補助資金上級轉移增加。

2.收入情況。2023年度收入合計7768.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加645.44萬(wan) 元，增長9.06%，主要原因是就業(ye) 補助資金上級轉移收入增加。其中：財政撥款收入7349.22萬(wan) 元，占94.60%；事業(ye) 收入419.33萬(wan) 元，占5.40%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 704.81萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計8069.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加640.74萬(wan) 元，增長8.63%，主要原因是就業(ye) 補助資金支出增加。其中：基本支出576.53萬(wan) 元，占7.14%；項目支出7493.02萬(wan) 元，占92.86%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 403.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少137.08萬(wan) 元，下降25.34%，主要原因是重慶市三峽職業(ye) 技工學校工作經費支出增加。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7513.14萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加868.86萬(wan) 元，增長13.08%。主要原因是就業(ye) 補助資金財政撥款收入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7349.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加704.94萬(wan) 元，增長10.61%。主要原因是就業(ye) 補助資金財政撥款收入增加。較年初預算數減少146.44萬(wan) 元，下降1.95%。主要原因是涉農(nong) 公益性崗位補貼由單位發放調整為(wei) 由鄉(xiang) 鎮發放。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 163.92萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7513.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加868.86萬(wan) 元，增長13.08%。主要原因是就業(ye) 補助資金支出增加。較年初預算數增加17.48萬(wan) 元，增長0.23%。主要原因是就業(ye) 補助項目支出增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）教育支出188.72萬(wan) 元，占2.51%，較年初預算數增加188.72萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加了中職學生生均經費和資助金項目。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出6385.55萬(wan) 元，占84.99%，較年初預算數減少542.90萬(wan) 元，下降7.84%，主要原因是涉農(nong) 公益性崗位補貼由單位發放調整為(wei) 由鄉(xiang) 鎮發放。

（3）衛生健康支出24.49萬(wan) 元，占0.33%，較年初預算數無增減。

（4）農(nong) 林水支出897.63萬(wan) 元，占11.95%，較年初預算數增加388.47萬(wan) 元，增長76.30%，主要原因是脫貧人口跨省就業(ye) 交通補助項目增加。

（5）住房保障支出16.74萬(wan) 元，占0.22%，較年初預算數減少16.82萬(wan) 元，下降50.12%，主要原因是在編人員公積金繳納基數有所降低，公積金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出576.53萬(wan) 元。其中：人員經費513.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加52.26萬(wan) 元，增長11.32%，主要原因是2023年有公招新進人員，人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、住房公積金繳費等。公用經費62.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.84萬(wan) 元，增長31.06%，主要原因是2023年有公招新進人員，公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會(hui) 經費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.43萬(wan) 元，較年初預算數減少3.57萬(wan) 元，下降89.25%，主要原因是本單位進一度加強“三公”經費管理，支出下降。較上年支出數減少0.24萬(wan) 元，下降35.82%，主要原因是本單位嚴(yan) 格落實“過緊日子”要求，嚴(yan) 格控製經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

本單位2023年度未發生公務車購置費費用支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

本單位2023年度未發生公務車運行維護費支出，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

公務接待費0.43萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待有關(guan) 人員來豐(feng) 調研、考察所產(chan) 生的接待費用。費用支出較年初預算數減少3.57萬(wan) 元，下降89.25%，主要原因是嚴(yan) 格落實“過緊日子”要求，厲行節約，減少開支。較上年支出數減少0.24萬(wan) 元，下降35.82%，主要原因是厲行節約，減少開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待5批次50人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費86.12元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元。本年度培訓費支出0.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.01萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是單位職工發生繼續教育費用。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出62.62萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、水費、電費、差旅費、接待費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加14.84萬(wan) 元，增長31.06%，主要原因是2023年有新進人員，人數增多，經費支出增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額66.45萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出66.45萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額20.97萬(wan) 元，占政府采購支出總額的31.56%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0.00 %。主要用於(yu) 采購農(nong) 村公益性崗位意外保險。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對18個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金7052.80萬(wan) 元。

本單位2023年度單位項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

李國玲     023-70702960

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。