一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家和市有關(guan) 養(yang) 老、工傷(shang) 保險法律、法規和政策；組織製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險征繳計劃和支付計劃；負責全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦管理服務的日常工作；負責指導鄉(xiang) 鎮（街道）開展養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦服務工作。具體(ti) 職責如下：

1. 貫徹執行國家和市、縣有關(guan) 養(yang) 老、工傷(shang) 保險法律、法規和政策。

2. 編製全縣養(yang) 老（含機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金）、工傷(shang) 保險年度工作計劃、實施方案、管理製度和基金預決(jue) 算方案，負責全縣養(yang) 老、工傷(shang) 基金財務管理和指導工作。

3. 製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險業(ye) 務操作規範和經辦服務流程；開展養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦管理業(ye) 務；指導和監督全縣社會(hui) 保險經辦機構規範有序開展養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦服務工作。

4. 負責養(yang) 老、工傷(shang) 保險的參保擴麵、參保登記、轉移接續、查詢審核工作。

5. 負責養(yang) 老、工傷(shang) 保險基金的核算、監管；核算調整退休人員基本養(yang) 老金，按時足額發放養(yang) 老保險費；支付企業(ye) 退休人員死亡待遇；按規定審核報銷工傷(shang) 保險費用。

6. 製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦機構審計稽核工作計劃並組織實施，指導和監督全縣社會(hui) 保險經辦機構建立和完善養(yang) 老、工傷(shang) 內(nei) 控製度。

7. 負責養(yang) 老、工傷(shang) 保險信息化係統的建設、管理、統計和維護工作。

8. 製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦業(ye) 務檔案建設規劃和標準，指導和監督全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦機構檔案標準化建設，承擔縣級直接承辦業(ye) 務的檔案標準化建設。

9. 提供養(yang) 老、工傷(shang) 保險業(ye) 務谘詢、政策宣傳(chuan) 、業(ye) 務培訓和權益告知、查詢等服務事項。

10. 負責指導破產(chan) 、兼並、關(guan) 閉、解散企業(ye) 欠繳養(yang) 老保險費處置工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局下轄的獨立核算的二級預算單位，2023年本單位內(nei) 設置職能科室9個(ge) 。截止到2023年12月31日，人員編製32人（全為(wei) 參公編製），實際在職人數27人，其中：參公人員25人，工勤人員2人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1962.38萬(wan) 元，支出總計1962.38萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加38.30萬(wan) 元，增長1.99%，主要原因是基本支出增加了人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和商品服務支出7.38萬(wan) 元。

2.收入情況。2023年度收入合計1841.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少82.38萬(wan) 元，下降4.28%，主要原因是本年度財政統籌返還存量資金120.68萬(wan) 元（年初結轉）。其中：財政撥款收入1841.70萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 120.68萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1962.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加38.30萬(wan) 元，增長1.99%，主要原因是基本支出增加了人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和商品服務支出7.38萬(wan) 元。其中：基本支出714.23萬(wan) 元，占36.40%；項目支出1248.15萬(wan) 元，占63.60%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2023年度財政撥款收、支總計1962.38萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加38.30萬(wan) 元，增長1.99%。主要原因是基本支出增加了人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和商品服務支出7.38萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1841.70萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少82.38萬(wan) 元，下降4.28%。主要原因是本年度財政統籌返還存量資金120.68萬(wan) 元（年初結轉）。較年初預算數增加131.33萬(wan) 元，增長7.68%。主要原因是中途增加了基本支出人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和項目支出100.41萬(wan) 元（2022年社會(hui) 保障專(zhuan) 項工作經費-社保）。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 120.68萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1962.38萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加38.30萬(wan) 元，增長1.99%。主要原因是基本支出增加了人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和商品服務支出7.38萬(wan) 元。較年初預算數增加252.01萬(wan) 元，增長14.73%。主要原因是中途增加了基本支出人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和項目支出100.41萬(wan) 元（2022年社會(hui) 保障專(zhuan) 項工作經費-社保）。此外，使用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 支出120.68萬(wan) 元。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1911.89萬(wan) 元，占97.43%，較年初預算數增加278.74萬(wan) 元，增長17.07%，主要原因是中途增加了基本支出人員經費2021年績效獎清算30.92萬(wan) 元和項目支出100.41萬(wan) 元（2022年社會(hui) 保障專(zhuan) 項工作經費-社保）。此外，使用年初財政撥款結轉和結餘(yu) 支出120.68萬(wan) 元。

（2）衛生健康支出30.36萬(wan) 元，占1.55%，較年初預算數無增減，主要原因年中無增減變化。

（3）住房保障支出20.13萬(wan) 元，占1.03%，較年初預算數減少26.73萬(wan) 元，下降57.04%，主要原因是年中減少了清算2021年1月至2023年4月職工多繳住房公積金26.73萬(wan) 元.

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出714.23萬(wan) 元。其中：人員經費595.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加73.37萬(wan) 元，增長14.04%，主要原因是增加了2021年績效清算30.92萬(wan) 元和本年度新增4人招錄人員的工資支出42.45萬(wan) 元，人員經費用途主要包括獎金39.2萬(wan) 元、工資34.17萬(wan) 元。公用經費118.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加33.26萬(wan) 元，增長39.10%，主要原因是本年度新增4人招錄人員的交通補貼2.4萬(wan) 元和電話費1.248萬(wan) 元，公用經費用途主要包括辦公費3.47萬(wan) 元、印刷費5.74萬(wan) 元、水費0.34萬(wan) 元、電費4.4萬(wan) 元、郵電費9.32萬(wan) 元、差旅費6.44萬(wan) 元、培訓費2.1萬(wan) 元、會(hui) 議費0.24萬(wan) 元、公務接待費0.64萬(wan) 元、勞務費28.62萬(wan) 元、委托業(ye) 務費2.48萬(wan) 元、工會(hui) 繳費4.5萬(wan) 元、職工福利費6.76萬(wan) 元、其他交通費23.27萬(wan) 元和其他商品和服務支出19.92萬(wan) 元。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款年收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.65萬(wan) 元，較年初預算數減少0.35萬(wan) 元，減少了35.00%，主要原因是實際支出比年初預算減少了0.35萬(wan) 元。較上年支出數增加0.15萬(wan) 元，增長30.00%，主要原因是本年度接待次數增加了一次，接待總人數增加4人。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

2023年度本單位未發生 公務車購置費費用，與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

2023年度本單位未發生公務車運行維護費費用，與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

公務接待費0.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待重慶市社會(hui) 保險局工作檢查和區縣交換檢查。費用支出較年初預算數減少0.35萬(wan) 元，下降35.00%，主要原因是實際支出比年初預算減少了0.35萬(wan) 元。較上年支出數增加0.15萬(wan) 元，增長30.00%，主要原因是本年度接待次數增加了一次，接待人數總增加4人。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待8批次35人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費185.14元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.24萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度召開了兩(liang) 次全縣社保工作會(hui) 議。本年度培訓費支出5.30萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.90萬(wan) 元，增長20.45%，主要原因是本年度增加了兩(liang) 次鄉(xiang) 鎮社保所人員培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出118.32萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費3.47萬(wan) 元、印刷費5.74萬(wan) 元、水費0.34萬(wan) 元、電費4.4萬(wan) 元、郵電費9.32萬(wan) 元、差旅費6.44萬(wan) 元、培訓費2.1萬(wan) 元、會(hui) 議費0.24萬(wan) 元、公務接待費0.64萬(wan) 元、勞務費28.62萬(wan) 元、委托業(ye) 務費2.48萬(wan) 元、工會(hui) 繳費4.5萬(wan) 元、職工福利費6.76萬(wan) 元、其他交通費23.27萬(wan) 元和其他商品和服務支出19.92萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加33.26萬(wan) 元，增長39.10%，主要原因是本年度新增4人招錄人員的交通補貼2.4萬(wan) 元和電話費1.248萬(wan) 元等相關(guan) 費用。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額499.78萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出187.54萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出312.24萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額187.54萬(wan) 元，占政府采購支出總額的37.53%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額187.54萬(wan) 元，占政府采購支出總額的37.53 %。主要用於(yu) 采辦公設備187.54萬(wan) 元，用於(yu) 鄉(xiang) 鎮社保所，政府購買(mai) 服務312.24萬(wan) 元，用於(yu) 支付勞務派遣人員勞務費。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對27個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1248.15萬(wan) 元。詳見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

熊永祥 023-70702733

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。