一、部門基本情況

本單位為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬級二級預算單位，單位性質為(wei) 參照公務員管理的事業(ye) 單位，決(jue) 算編報類型為(wei) 單戶表，按照政府會(hui) 計製度填報決(jue) 算數據。

納入本套決(jue) 算編製範圍的獨立核算單位共1個(ge) ，比上年增減0個(ge) 。

（一）職能職責

豐(feng) 都社會(hui) 保險事務中心2019年12月1日根據中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製方案的批複》（豐(feng) 委編委〔2019〕110號）“經縣委編委會(hui) 研究，同意豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製調整方案，豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位”，內(nei) 設9個(ge) 機構：辦公室、財務基金科（稽核監督科）、信息網絡科、公共業(ye) 務科（單位參保科）、個(ge) 人參保科、機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老保險科、工傷(shang) 保險科、居民養(yang) 老保險科、養(yang) 老待遇科並確定了各科室的職責。豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局全額事業(ye) 編製為(wei) 32名，其中設局長1名、副局長2名；內(nei) 設機構領導職數9名（各科室設科長、主任1名）。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣社會(hui) 社保事務中心2019年12月1日根據中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製方案的批複》（豐(feng) 委編委〔2019〕110號）“經縣委編委會(hui) 研究，同意豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製調整方案，豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位”，內(nei) 設9個(ge) 機構：辦公室、財務基金科（稽核監督科）、信息網絡科、公共業(ye) 務科（單位參保科）、個(ge) 人參保科、機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老保險科、工傷(shang) 保險科、居民養(yang) 老保險科、養(yang) 老待遇科並確定了各科室的職責。豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局全額事業(ye) 編製為(wei) 32名，其中設局長1名、副局長2名；內(nei) 設機構領導職數9名（各科室設科長、主任1名）。

（三）單位構成

豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心是豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬級二級預算單位.

二、部門決(jue) 算情況說明

決(jue) 算總體(ti) 情況說明

（一）收入支出

1. 總體(ti) 情況。2022年度收入總計1,924.08萬(wan) 元，支出總計1,924.08萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少205.43萬(wan) 元,下降9.6%，主要原因是年初無結轉資金和其他資金支出。

2. 收入情況。2022年度收入合計1,924.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少167.24萬(wan) 元，下降8%，主要原因是項目收入減少（減少了項目）.其中：財政撥款收入1,924.08萬(wan) 元，占100%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3. 支出情況。2022年度支出合計1,924.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少205.43萬(wan) 元，下降9.6%，主要原因是本年度項目支出減少和無其他支出，其中：基本支出607.60萬(wan) 元，占31.6%；項目支出1,316.47萬(wan) 元，占68.4%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元

4. 結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，主要原因是本年度無結轉結餘(yu) 資金。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,924.08萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少152.24萬(wan) 元，下降7.3%。主要原因是項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,924.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少152.24萬(wan) 元，下降7.3%。主要原因是項目減少；較年初預算數增加355.04萬(wan) 元，增長22.6%。主要原因是增加了項目，此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,924.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少152.24萬(wan) 元，下降7.3%。主要原因是項目減少，較年初預算數增加355.04萬(wan) 元，增長22.6%。主要原因是增加了項目。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1,832.24萬(wan) 元，占95.2%，較年初預算數增加310.91萬(wan) 元，增長20.4%，主要原因是項目增加。

（2）衛生健康支出25.26萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%.

（3）農(nong) 林水支出44.12萬(wan) 元，占2.3%，較年初預算數增加44.12萬(wan) 元，增長%.

（4）住房保障支出22.45萬(wan) 元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出607.60萬(wan) 元。其中：人員經費522.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加19.32萬(wan) 元，增長3.8%，主要原因是2022年8月新招了6人，人員經費用途主要包括工資福利支出及對家庭和個(ge) 人補助支出。公用經費85.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加13.73萬(wan) 元，增長19.2%，主要原因是2022年8月新招了6人。公用經費用途主要包括：辦公費1.64萬(wan) 元、印刷費1.04萬(wan) 元、水費1.26萬(wan) 元、電費3.51萬(wan) 元、郵電費8.39萬(wan) 元、差旅費6.29萬(wan) 元、維修費1.5萬(wan) 元、培訓費3萬(wan) 元、公務接待費0.6萬(wan) 元、勞務費10.07萬(wan) 元、工會(hui) 經費14.62萬(wan) 元。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是本單位無政府性獎金收入。本年支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是本單位也沒有使用政府性獎金安排的支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

2022年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬(wan) 元，基本支出0.00萬(wan) 元，項目支出0.00萬(wan) 元，本單位本年度無國有資產(chan) 經營預算財政撥款的收入和支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.50萬(wan) 元，較年初預算數減少1.50萬(wan) 元，下降75%，主要原因是公務接待減少了。

較上年支出數減少0.20萬(wan) 元，下降28.6%，主要原因是公務接待減少了

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是用於(yu) 本年度沒有安排因公出國（境）。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是安排因公出國（境）。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是安排因公出國（境）。公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是沒有購置公務車輛。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是沒有購置公務車輛。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本單位無公務車。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本單位無公務車。

公務接待費0.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市局的檢查和區縣之間的交換檢查接待費。費用支出較年初預算數減少1.50萬(wan) 元，下降75%，主要原因是接待的人次減少了。較上年支出數減少0.20萬(wan) 元，下降28.6%，主要原因接待的人次減少了。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待7批次31人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費161.90元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.16萬(wan) 元，下降100%，主要原因是本年度沒有支出會(hui) 議費。本年度培訓費支出4.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.18萬(wan) 元，下降3.9%，主要原因是外出培訓的人次減少了。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出85.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費1.64萬(wan) 元、印刷費1.04萬(wan) 元、水費1.26萬(wan) 元、電費3.51萬(wan) 元、郵電費8.39萬(wan) 元、差旅費6.29萬(wan) 元、維修費1.5萬(wan) 元、培訓費3萬(wan) 元、公務接待費0.6萬(wan) 元、勞務費10.07萬(wan) 元、工會(hui) 經費14.62萬(wan) 元。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加13.73萬(wan) 元，增長19.2%，主要原因是2022年新增加了6人。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的%。主要是我單位2022年度沒有發生政府采購事項，也無修改經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對28個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評28項，涉及資金1554.95萬(wan) 元；。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）公開範圍：本單位隻選擇1個(ge) 一般性二級項目績效自評表進行公開（農(nong) 機員養(yang) 老補助費）

（2）公開內(nei) 容：詳見績效自評表：