一、部門基本情況

（一）職能職責

承擔全縣人事考試、機關(guan) 事業(ye) 單位技術工人等級（崗位）培訓考試、職業(ye) 技能鑒定的谘詢、考試、評審等的服務性工作；承辦縣人力資源和社會(hui) 保障局交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位無內(nei) 設職能科室，2021年12月，編製數8人，實有人數8人。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位.

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計167.60萬(wan) 元，支出總計167.60萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少48.30萬(wan) 元,下降22.4%，主要原因一是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬(wan) 元，今年沒有；二是因政策變化，今年職業(ye) 能力鑒定明顯減少。

2.收入情況。2022年度收入合計152.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少30.85萬(wan) 元，下降16.9%，主要原因一是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬(wan) 元，今年沒有；二是因政策變化，今年職業(ye) 能力鑒定明顯減少。其中：財政撥款收入152.11萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 15.48萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計152.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少48.24萬(wan) 元，下降24.1%，主要原因一是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬(wan) 元，今年沒有；二是因政策變化，今年職業(ye) 能力鑒定明顯減少。其中：基本支出152.18萬(wan) 元，占100%。 此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 15.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.06萬(wan) 元，下降0.4%，主要原因是上年結餘(yu) 的現金630元在今年使用完畢。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計152.38萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少16.19萬(wan) 元，下降9.6%。主要原因是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬(wan) 元，今年沒有；但因為(wei) 人員增加，人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入152.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少12.18萬(wan) 元，下降7.4%。主要原因是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬(wan) 元，今年沒有；但因為(wei) 人員增加，人員經費增加。較年初預算數增加46.36萬(wan) 元，增長43.8%。主要原因是代管資金使用於(yu) 職業(ye) 能力鑒定費用及臨(lin) 聘人員勞務費，年初未納入預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.26萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出152.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少16.12萬(wan) 元，下降9.6%。主要原因是上年度有標準化考場裝修項目尾款57萬(wan) 元，今年沒有；但因為(wei) 人員增加，人員經費增加。較年初預算數增加46.43萬(wan) 元，增長43.9%。主要原因是代管資金使用於(yu) 職業(ye) 能力鑒定費用及臨(lin) 聘人員勞務費，年初未納入預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.06萬(wan) 元，下降23.1%，主要原因是上年結餘(yu) 的現金630元在今年使用完畢。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出140.53萬(wan) 元，占92.3%，較年初預算數增加46.44萬(wan) 元，增長49.4%，主要原因是代管資金使用於(yu) 職業(ye) 能力鑒定費用及臨(lin) 聘人員勞務費，年初未納入預算。

（2）衛生健康支出5.90萬(wan) 元，占3.9%，較年初預算數無增減。

（3）住房保障支出5.75萬(wan) 元，占3.8%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出152.18萬(wan) 元。其中：人員經費137.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加22.28萬(wan) 元，增長19.4%，主要原因是人員較2021年增加2人，相應人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、公積金繳費、超額績效等。公用經費15.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少15.76萬(wan) 元，下降51%，主要原因是2022年差旅費減少，職業(ye) 技能鑒定業(ye) 務量陡然下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、食堂用餐夥(huo) 食費、委托業(ye) 務費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.81萬(wan) 元，較年初預算數減少4.92萬(wan) 元，下降56.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數增加0.72萬(wan) 元，增長23.3%，主要原因是本年度專(zhuan) 項重點工作增加，用車頻率略微上漲，加之油價(jia) 上漲，導致車輛運行維護費增多。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2022年度本單位未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

2.2022年度本單位未發生公務車購置費，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

3.公務車運行維護費3.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、社會(hui) 保障業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.19萬(wan) 元，下降52.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用。較上年支出數增加0.72萬(wan) 元，增長23.3%，主要原因是本年度專(zhuan) 項重點工作增加，用車頻率略微上漲，加之油價(jia) 上漲，導致車輛運行維護費增多。

4.2022年度本單位未發生公務接待費，與(yu) 年初預算數及上年決(jue) 算數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.81萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本單位2022年度未發生會(hui) 議費和培訓費支出。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金2.5萬(wan) 元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：代鑫  023-70605558