一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執行勞動保障、人事管理及其爭(zheng) 議方麵的法律、法規、規章和方針政策；起草勞動監察、勞動人事爭(zheng) 議仲裁的措施辦法並承擔相關(guan) 工作。按縣人力資源和社會(hui) 保障局的委托，實施勞動保障監察工作，承擔實施勞動保障法律、法規、規章及政策的監督檢查；督促用人單位依法用工；依法糾正和查處用人單位違反勞動保障法律、法規和規章的行為(wei) 。受理轄區內(nei) 違反勞動保障法律、法規和規章行為(wei) 的舉(ju) 報、投訴。根據《中華人民共和國勞動爭(zheng) 議調解仲裁法》和《人事爭(zheng) 議處理規定》等有勞動人事爭(zheng) 議規定，受理、調解、仲裁管轄範圍內(nei) 的勞動人事爭(zheng) 議仲裁案件；負責開展勞動人事爭(zheng) 議預防並指導用人單位合法用工。

（二）機構設置。本單位內(nei) 設3各科室，即綜合科、法製科和執法大隊。

（三）單位構成。

我單位無下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計360.44萬(wan) 元，支出總計360.44萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少72.61萬(wan) 元,下降16.8%，主要原因是公用經費壓縮、仲裁工作經費減少。

2．收入情況。2022年度收入合計359.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少72.62萬(wan) 元，下降16.8%，主要原因是公用經費壓縮、仲裁工作經費減少。

3．支出情況。2022年度支出合計359.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少72.62萬(wan) 元，下降16.8%，主要原因是公用經費壓縮、仲裁工作經費減少。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計360.44萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少72.61萬(wan) 元，下降16.8%，主要原因是公用經費壓縮、仲裁工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入359.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少72.62萬(wan) 元，下降16.8%。主要原因是公用經費壓縮、仲裁工作經費減少。較年初預算數增加95.23萬(wan) 元，增長36.1%。主要原因是部分項目是年中新增，年初未納入預算，如：2022年社會(hui) 保障專(zhuan) 項經費、仲裁院工作經費等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出359.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少72.62萬(wan) 元，下降16.8%。主要原因是公用經費壓縮、仲裁工作經費減少。較年初預算數增加95.23萬(wan) 元，增長36.1%。主要原因是部分項目是年中新增，年初未納入預算，如：2022年社會(hui) 保障專(zhuan) 項經費、仲裁院工作經費等。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出341.03萬(wan) 元，占94.9%，較年初預算數增加95.23萬(wan) 元，增長38.7%，主要原因是人員增加和調資調待等。

（2）衛生健康支出9.49萬(wan) 元，占2.6%，較年初預算數持平

（3）住房保障支出8.68萬(wan) 元，占2.4%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出223.05萬(wan) 元。其中：人員經費207.94萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.25萬(wan) 元，增長1.1%，主要原因是政策性調資。人員經費用途主要包括發放工資、繳納五險及住房公積金等項。公用經費15.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.91萬(wan) 元，下降5.7%，主要原因是厲行節約，減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費等項。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.86萬(wan) 元，較年初預算數減少0.14萬(wan) 元，下降3.5%，主要原因是壓縮開支，減少不必要的支出。較上年支出數減少0.93萬(wan) 元，下降19.4%，主要原因是，將車均開支由原來的4萬(wan) 元/輛壓縮至3萬(wan) 元/輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數持平。

本單位2022年度未發生公務車購置費用支出，與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費3.66萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、監察執法活動等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.34萬(wan) 元，下降8.5%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車出差頻次減少。較上年支出數減少0.22萬(wan) 元，下降5.7%，主要原因是公車出差頻次減少。

公務接待費0.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待接待市級部門和有關(guan) 區縣檢查指導工作。費用支出較年初預算數增加0.20萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年初未預算接待費。較上年支出數減少0.71萬(wan) 元，下降78%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待4批次21人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費94.29元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.66萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本單位2022年度未發生會(hui) 議費和培訓費。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關(guan) 運行經費支出15.11萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公水電費、差旅費等項。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少0.91萬(wan) 元，下降5.7%，主要原因是厲行節約，減少開支。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，處理農(nong) 民工突發事件等。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對單位5個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金140.15萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，完成情況較好，有力保障了勞動監察、仲裁工作的順利開展，完成了本年的目標任務，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

李紅 023-70709557