一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行人力資源和社會(hui) 保障法律、法規、規章和方針政策；擬訂人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展規劃、政策措施，並組織實施和監督檢查；擬訂機構改革人員定崗和分流政策。

2、擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和流動調配工作；負責人才開發和管理工作。

3、負責促進就業(ye) 工作，擬訂統籌城鄉(xiang) 的就業(ye) 發展規劃和政策措施，完善公共就業(ye) 服務體(ti) 係；牽頭組織實施就業(ye) 援助製度；牽頭擬訂高校畢業(ye) 生就業(ye) 政策措施；擬訂國（境）外人員在本縣的就業(ye) 管理政策措施。

4、負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會(hui) 保障領域的地區、國際交流與(yu) 合作工作，組織協調相關(guan) 涉外業(ye) 務技術合作和人才交流；負責出國（境）培訓工作。

5、負責職業(ye) 能力建設，擬訂城鄉(xiang) 勞動者職業(ye) 培訓和高技能人才、農(nong) 村實用人才培養(yang) 和激勵辦法；擬訂技工學校、職業(ye) 培訓機構、職業(ye) 技能鑒定機構發展規劃並負責管理和監督；貫徹實施職（執）業(ye) 資格製度，統籌建立麵向城鄉(xiang) 勞動者的職業(ye) 培訓製度。

6、統籌建立覆蓋城鄉(xiang) 的社會(hui) 保障體(ti) 係，負責城鄉(xiang) 社會(hui) 保險及其補充保險政策的組織實施工作；承擔社會(hui) 保險及其補充保險基金行政監督責任。

7、負責就業(ye) 、失業(ye) 、社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案並組織實施。

8、組織實施機關(guan) 事業(ye) 單位人員工資收入分配、津貼補貼、福利和退休管理工作，宏觀調控管理企業(ye) 職工工資收入分配，建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製；負責參加社會(hui) 養(yang) 老保險人員享受養(yang) 老保險待遇的審批；負責機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工（公）傷(shang) 認定；負責傷(shang) （病）殘等級鑒定工作。

9、組織實施事業(ye) 單位人事製度改革；綜合管理事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員；綜合管理專(zhuan) 業(ye) 技術人員並組織實施繼續教育政策；負責職稱、專(zhuan) 家綜合管理和高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔、引進、培養(yang) 工作；牽頭推進深化職稱製度改革工作。

10、牽頭擬訂軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置政策和安置計劃，負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置工作；組織實施部分企業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部解困和穩定政策；協助軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部管理服務和教育培訓工作；協調落實軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部隨調隨遷家屬的政策性安置工作。

11、負責行政機關(guan) 公務員綜合管理；組織實施公務員分類、錄用、考核、職務任免與(yu) 升降、獎懲、培訓、交流與(yu) 回避、辭職辭退、申訴控告、職位聘任等方麵的法律、法規、規章和方針政策；負責組織參照公務員法單位的申報和管理工作；承辦法定、委托或授權管理領導人員的人事任免事項；綜合管理獎勵表彰工作。

12、組織擬訂農(nong) 村勞務開發管理規劃；貫徹執行農(nong) 民工工作綜合性政策；協調解決(jue) 重點難點問題，維護農(nong) 民工合法權益。

13、統籌實施勞動、人事爭(zheng) 議調解仲裁製度；落實勞動關(guan) 係政策，完善勞動關(guan) 係協調機製；監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局內(nei) 設8個(ge) 職能科室，下設兩(liang) 個(ge) 正科級參公事業(ye) 單位，分別是豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心和豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心；一個(ge) 副科級參公事業(ye) 單位豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局行政執法支隊；一個(ge) 全額事業(ye) 單位豐(feng) 都縣人力資源考試測評服務中心。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2020年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局（本級）、豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心、豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心、豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局行政執法支隊、豐(feng) 都縣人力資源考試測評服務中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計11,241.16萬(wan) 元，支出總計11,241.16萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3,267.78萬(wan) 元,增長41%，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元，脫貧人口跨省交通補助增加185.65萬(wan) 元，結轉結餘(yu) 增加416.71萬(wan) 元。

2.收入情況。2022年度收入合計10,266.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,627.43萬(wan) 元，增長34.4%，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元。其中：財政撥款收入9,787.90萬(wan) 元，占95.3%；事業(ye) 收入478.83萬(wan) 元，占4.7%。此外，年初結轉和結餘(yu) 974.43萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計10,572.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加2,877.55萬(wan) 元，增長37.4%，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元。其中：基本支出1,958.13萬(wan) 元，占18.5%；項目支出8,614.36萬(wan) 元，占81.5%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 668.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加390.21萬(wan) 元，增長140.1%，主要原因是三峽職業(ye) 技工學校工作經費增加導致結餘(yu) 增加。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,900.51萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,573.44萬(wan) 元，增長35.1%。主要原因是三峽職業(ye) 技工學校工作經費增加導致結餘(yu) 增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入9,787.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,478.56萬(wan) 元，增長33.9%。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元。較年初預算數增加290.74萬(wan) 元，增長3.1%。主要原因是部分項目是年中新增的，年初未納入預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 112.62萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出9,787.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,573.50萬(wan) 元，增長35.7%。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元。較年初預算數增加290.80萬(wan) 元，增長3.1%。主要原因是部分項目是年中新增的，年初未納入預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 112.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.07萬(wan) 元，下降0.1%，主要原因是上年結餘(yu) 的現金使用完畢。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）教育支出99.45萬(wan) 元，占1%，較年初預算數增加99.45，增長100%，主要原因是增加三峽技校資助金及生均經費99.45萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出8,499.55萬(wan) 元，占86.8%，較年初預算數減少219.91萬(wan) 元，下降2.5%，主要原因是公益性崗位補貼資金減少。

（3）衛生健康支出85.43萬(wan) 元，占0.9%，較年初預算數無增減。

（4）農(nong) 林水支出1,030.27萬(wan) 元，占10.5%，較年初預算數增加411.27萬(wan) 元，增長66.4%，主要原因是鄉(xiang) 村銜接補助資金增加。

（5）住房保障支出73.27萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,958.13萬(wan) 元。其中：人員經費1,747.72萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加113.46萬(wan) 元，增長6.9%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括人員工資績效獎金及社保費用。公用經費210.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少16.32萬(wan) 元，下降7.2%，主要原因是控製公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、差旅費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計9.61萬(wan) 元，較年初預算數減少15.12萬(wan) 元，下降61.1%，主要原因是嚴(yan) 格控製“三公”經費支出，節約成本。一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.29萬(wan) 元，下降2.9%，主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數持平。

本部門2022年度未發生公務車購置費用支出，與(yu) 年初預算數、上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費7.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、監察執法活動、社會(hui) 保障業(ye) 務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.52萬(wan) 元，下降37.7%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，嚴(yan) 禁公車私用，公車出差頻次減少。較上年支出數增加0.51萬(wan) 元，增長7.3%，主要原因是本年度專(zhuan) 項重點工作增加，用車頻率略微上漲，加之油價(jia) 上漲，導致車輛運行維護費增多。

公務接待費2.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市級部門和有關(guan) 區縣檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少10.60萬(wan) 元，下降83.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少0.80萬(wan) 元，下降27.3%，主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 2輛；國內(nei) 公務接待27批次205人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費103.91元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.74萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.12萬(wan) 元，下降22.6%，主要原因是精簡會(hui) 議，導致會(hui) 議費減少。本年度培訓費支出4.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.66萬(wan) 元，下降27.4%，主要原因是培訓人次減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出195.27萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、信息網絡維護費、水電費、差旅費、郵電費等機關(guan) 運行經費。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少0.56萬(wan) 元，下降0.3%，主要原因是厲行節約，辦公耗材減少。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額55.56萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出3.56萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出52.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額3.56萬(wan) 元，占政府采購支出總額的6.4%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額3.56萬(wan) 元，占政府采購支出總額的6.4%。主要用於(yu) 采購農(nong) 村公益性崗位意外傷(shang) 害保險、辦公用電腦。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體(ti) 和46個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評46項，涉及資金9921.82萬(wan) 元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

見附件2

2.績效自評報告或案例。

我部門未委托第三方開展績效評價(jia) 。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，整體(ti) 完成情況較好，有力保障了我縣社會(hui) 保障和及就業(ye) 工作，事業(ye) 單位公招工作順利開展，各項勞動保障及監察工作的正常運行，各項目基本達到預期績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我部門未開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：代鑫  023-70605558