一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行就業(ye) 再就業(ye) 、失業(ye) 保險、人才市場管理等法規和政策，承辦城鄉(xiang) 就業(ye) 、勞務開發、失業(ye) 保險、職業(ye) 介紹、各類各行業(ye) 技能培訓、勞服企業(ye) 管理、人才交流、失業(ye) 職工和企業(ye) 單位職工的個(ge) 人檔案管理等工作。

2．組織實施城鄉(xiang) 就業(ye) 發展規劃和年度計劃，負責城鄉(xiang) 就業(ye) 工作目標管理及考核。

3．貫徹落實就業(ye) 創業(ye) 有關(guan) 政策和失業(ye) 保險法律法規，提供公益性就業(ye) 創業(ye) 服務，對就業(ye) 困難群體(ti) 和重點群體(ti) 提供就業(ye) 服務，按規定使用就業(ye) 專(zhuan) 項資金和失業(ye) 保險基金，承擔失業(ye) 保險有關(guan) 經辦服務工作。

4．麵向勞動者開展職業(ye) 技能、就業(ye) 創業(ye) 等職業(ye) 培訓，承擔職業(ye) 能力建設相關(guan) 業(ye) 務經辦工作。

5．指導就業(ye) 培訓中心建設。

6．指導基層公共就業(ye) 服務工作平台、人力資源基礎台賬建設及充分就業(ye) 社區（村）創建。

7．承擔高校畢業(ye) 生實名製及見習(xi) 基地管理。

8．落實人力資源市場日常管理，為(wei) 用人單位、求職者提供招聘、求職等服務，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨(dang) 員管理服務。

9．加強信息化建設，開展城鄉(xiang) 就業(ye) 統計及人力資源市場供求信息監測工作。

10．承辦縣政府、上級業(ye) 務主管部門和縣人力社保局交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心設內(nei) 設8個(ge) 職能科室，分別是辦公室、財務科、城鄉(xiang) 就業(ye) 統籌科、人力資源服務科、勞務開發科、創業(ye) 指導科、職業(ye) 培訓鑒定科、失業(ye) 保險科。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計7,969.70萬(wan) 元，支出總計7,969.70萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3,517.84萬(wan) 元，增長79%，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元，脫貧人口跨省交通補助增加185.65萬(wan) 元，結轉結餘(yu) 增加416.71萬(wan) 元。

2．收入情況。2022年度收入合計7,123.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,891.94萬(wan) 元，增長68.3%，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓經費增加478.83萬(wan) 元。其中：財政撥款收入6,644.28萬(wan) 元，占93.3%；事業(ye) 收入478.83萬(wan) 元，占6.7%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 846.59萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計7,428.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加3,101.13萬(wan) 元，增長71.7%，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，三峽職業(ye) 技工學校培訓工作經費及生均經費增加391.35萬(wan) 元，脫貧人口跨省交通補助增加185.65萬(wan) 元，公益性崗位補貼項目資金增加67.44萬(wan) 元，職業(ye) 技能鑒定工作經費增加24萬(wan) 元。其中：基本支出509.44萬(wan) 元，占6.9%；項目支出6,919.38萬(wan) 元，占93.1%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 540.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加416.71萬(wan) 元，增長335.6%，主要原因是三峽職業(ye) 技工學校工作經費增加導致結餘(yu) 增加。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6,644.28萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2,709.40萬(wan) 元，增長68.9%。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，脫貧人口跨省交通補助增加185.65萬(wan) 元，公益性崗位補貼項目資金增加67.44萬(wan) 元，職業(ye) 技能鑒定工作經費增加24萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,644.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,709.40萬(wan) 元，增長68.9%。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，脫貧人口跨省交通補助增加185.65萬(wan) 元，公益性崗位補貼項目資金增加67.44萬(wan) 元，職業(ye) 技能鑒定工作經費增加24萬(wan) 元。較年初預算數減少401.34萬(wan) 元，下降5.7%。主要原因是中職學校生均經費及資助金增加99.45萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出中就業(ye) 補助資金增加1308.01萬(wan) 元，公益性崗位補貼資金減少2296.56萬(wan) 元，就業(ye) 補助資金縣級配套減少19萬(wan) 元，社會(hui) 保障資金增加5.04萬(wan) 元，基本預算增加106.82萬(wan) 元，鄉(xiang) 村銜接補助增加367.14萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,644.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2,709.40萬(wan) 元，增長68.9%。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加2432.69萬(wan) 元，脫貧人口跨省交通補助增加185.65萬(wan) 元，公益性崗位補貼項目資金增加67.44萬(wan) 元，職業(ye) 技能鑒定工作經費增加24萬(wan) 元。較年初預算數減少401.34萬(wan) 元，下降5.7%。主要原因是中職學校生均經費及資助金增加99.45萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出中就業(ye) 補助資金增加1308.01萬(wan) 元，公益性崗位補貼資金減少2296.56萬(wan) 元，就業(ye) 補助資金縣級配套減少19萬(wan) 元，社會(hui) 保障資金增加5.04萬(wan) 元，基本預算增加106.82萬(wan) 元，鄉(xiang) 村銜接補助增加367.14萬(wan) 元，職業(ye) 技能鑒定工作經費增加24萬(wan) 元。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）教育支出99.45萬(wan) 元，占1.5%，較年初預算數增加99.45萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加三峽技校資助金及生均經費99.45萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出5,516.49萬(wan) 元，占83%，較年初預算數減少867.94萬(wan) 元，下降13.6%，主要原因是就業(ye) 補助資金增加1308.01萬(wan) 元，公益性崗位補貼資金減少2296.56萬(wan) 元，就業(ye) 補助資金縣級配套減少19萬(wan) 元，社會(hui) 保障資金增加5.04萬(wan) 元，職業(ye) 技能鑒定工作經費增加24萬(wan) 元，基本預算增加106.82萬(wan) 元。

（3）衛生健康支出23.14萬(wan) 元，占0.3%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是符合年初預算安排。

（4）農(nong) 林水支出986.14萬(wan) 元，占14.8%，較年初預算數增加367.14萬(wan) 元，增長59.3%，主要原因是鄉(xiang) 村銜接補助增加367.14萬(wan) 元。

（5）住房保障支出19.05萬(wan) 元，占0.3%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是符合年初預算安排。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出509.44萬(wan) 元。其中：人員經費461.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加33.62萬(wan) 元，增長7.9%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括人員工資績效獎金及社保費用。公用經費47.78萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.68萬(wan) 元，下降12.3%，主要原因是人員減少及控製公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、差旅費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.67萬(wan) 元，較年初預算數減少5.33萬(wan) 元，下降88.8%，主要原因是嚴(yan) 格控製“三公”經費支出，節約成本。一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.06萬(wan) 元，下降8.2%，主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是用於(yu) 因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是與(yu) 上年決(jue) 算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車購置費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是與(yu) 上年決(jue) 算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是與(yu) 上年決(jue) 算數持平。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長%，主要原因是與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務接待費0.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待相關(guan) 單位來豐(feng) 指導就業(ye) 相關(guan) 工作。費用支出較年初預算數減少5.33萬(wan) 元，下降88.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.06萬(wan) 元，下降8.2%，主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待。

（三）三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待7批次68人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費98.72元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.37萬(wan) 元，下降100%，主要原因是精簡會(hui) 議，導致會(hui) 議費減少。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.48萬(wan) 元，下降100%，主要原因是未使用財政撥款收入資金進行培訓支出。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出47.78萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、維修費、郵電費、工會(hui) 經費、差旅費、其他交通費用等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少6.68萬(wan) 元，下降12.3%，主要原因是壓縮公用開支。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額52.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出52.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。主要用於(yu) 采購農(nong) 村公益性崗位意外傷(shang) 害保險。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心對12個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金7243.9萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我縣就業(ye) 工作開展。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2022年度項目績效自評表

        2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：李國玲023-70702960。