一、部門基本情況

（一）職能職責。

１．貫徹執行勞動保障、人事管理及其爭(zheng) 議方麵的法律、法規、規章和方針政策；起草勞動監察、勞動人事爭(zheng) 議仲裁的措施辦法並承擔相關(guan) 工作。

２．縣人力資源和社會(hui) 保障局的委托，實施勞動保障監察工作，承擔實施勞動保障法律、法規、規章及政策的監督檢查；督促用人黨(dang) 委依法用工；依法糾正和查處用人單位違反勞動保障法律、法規和規章的行為(wei) 。

３．手裏轄區內(nei) 違反勞動保障法律、法規和規章行為(wei) 的舉(ju) 報、投訴。

４．據《中華人民共和國勞動爭(zheng) 議調解仲裁法》和《人事爭(zheng) 議處理規定》等有勞動人事爭(zheng) 議規定，受理、調解、仲裁管轄範圍內(nei) 的勞動人事爭(zheng) 議仲裁案件；負責開展勞動人事爭(zheng) 議預防並指導用人單位合法用工。

（二）機構設置。

本單位內(nei) 設科室執法大隊為(wei) ：綜合科、法製科和執法大隊。

（三）單位構成。

本單位納入2021年度決(jue) 算編製的單位隻有一個(ge) 二級預算單位，本單位無下級單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計433.05萬(wan) 元，支出總計433.05萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加108.51萬(wan) 元、增長33.4％，主要原因是根據市上要求，增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作

2．收入情況。2021年度收入合計431.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加108.51萬(wan) 元，增長33.6％，主要原因是根據市上要求，增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作。其中：財政撥款收入431.82萬(wan) 元，占100％；年初結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計431.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加108.51萬(wan) 元，增長33.6％，主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作。其中：基本支出221.71萬(wan) 元，占51.3％；項目支出210.11萬(wan) 元，占48.7％；

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計433.05萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加108.51萬(wan) 元，增長33.4％。主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標專(zhuan) 項經費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入431.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加108.51萬(wan) 元，增長33.6％。主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作。較年初預算數增加117.01萬(wan) 元，增長37.2％。主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出431.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加108.51萬(wan) 元，增長33.6％。主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作，較年初預算數增加117.01萬(wan) 元，增長37.2％。主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作。

３．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 1.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出403.51萬(wan) 元，占93.4％，較年初預算數增加110.09萬(wan) 元，增長37.5％，主要原因是增加了示範區專(zhuan) 項執法達標工作

（2）衛生健康支出12.06萬(wan) 元，占2.8％，較年初預算數增加0.34萬(wan) 元，增長2.9％，主要原因是醫療保險繳費基數的增加形成的。

（3）住房保障支出16.25萬(wan) 元，占3.8％，較年初預算數增加6.58萬(wan) 元，增長68％，主要原因是公積金繳費基數增加形成。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出221.71萬(wan) 元。其中：人員經費205.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加36.52萬(wan) 元，增長21.6％，主要原因是調資調待形成的。包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等項；公用經費16.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少38.12萬(wan) 元，下降70.4％，主要原因是厲行節約，控製了所有的公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出等項

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計4.79萬(wan) 元，較年初預算數增加0.79萬(wan) 元，增長19.8％，主要原因是專(zhuan) 項執法行動增加。較上年支出數增加0.41萬(wan) 元，增長9.4％，主要原因是用於(yu) 專(zhuan) 項執法支出費用增加

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未發生因公出國（境）費用支出

本單位2021年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費3.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車輛維護、維修、加油等公車的支出。費用支出較年初預算數減少0.12萬(wan) 元，下降3％，主要原因是厲行節約，控製了所有的公用經費的支出。較上年支出數減少0.10萬(wan) 元，下降2.5％，主要原因是厲行節約，控製了所有的公用經費的支出。

公務接待費0.91萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待示範區建設達標檢查驗收費用，費用支出較年初預算數增加0.91萬(wan) 元，增長％，主要原因是接待示範區建設達標檢查驗收費用，較上年支出數增加0.51萬(wan) 元，增長127.5％，主要原因是接待示範區建設達標檢查驗收費用。

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待16批次92人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費98.78元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.88萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本單位2021年度未發生會(hui) 議費和培訓費支出。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出16.02萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少38.12萬(wan) 元，下降70.4％，主要原因是厲行節約，控製了所有的公用經費的支出

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對4個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金101萬(wan) 元；本單位沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) 。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

2021年度項目績效自評表

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋目錄，僅(jin) 供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：

指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：

指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：

指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：

指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：

指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：

指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：

指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：

指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：

指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：

指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：

為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：

反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：

反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：

反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：

反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70708960