一、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行就業(ye) 再就業(ye) 、失業(ye) 保險、人才市場管理等法規和政策，承辦城鄉(xiang) 就業(ye) 、勞務開發、失業(ye) 保險、職業(ye) 介紹、各類各行業(ye) 技能培訓、勞服企業(ye) 管理、人才交流、失業(ye) 職工和企業(ye) 單位職工的個(ge) 人檔案管理等工作。

2．組織實施城鄉(xiang) 就業(ye) 發展規劃和年度計劃，負責城鄉(xiang) 就業(ye) 工作目標管理及考核。

3．貫徹落實就業(ye) 創業(ye) 有關(guan) 政策和失業(ye) 保險法律法規，提供公益性就業(ye) 創業(ye) 服務，對就業(ye) 困難群體(ti) 和重點群體(ti) 提供就業(ye) 服務，按規定使用就業(ye) 專(zhuan) 項資金和失業(ye) 保險基金，承擔失業(ye) 保險有關(guan) 經辦服務工作。

4．麵向勞動者開展職業(ye) 技能、就業(ye) 創業(ye) 等職業(ye) 培訓，承擔職業(ye) 能力建設相關(guan) 業(ye) 務經辦工作。

5．指導就業(ye) 培訓中心建設。

6．指導基層公共就業(ye) 服務工作平台、人力資源基礎台賬建設及充分就業(ye) 社區（村）創建。

7．承擔高校畢業(ye) 生實名製及見習(xi) 基地管理。

8．落實人力資源市場日常管理，為(wei) 用人單位、求職者提供招聘、求職等服務，開展流動人員人事檔案、人事代理及流動黨(dang) 員管理服務。

9．加強信息化建設，開展城鄉(xiang) 就業(ye) 統計及人力資源市場供求信息監測工作。

10．承辦縣政府、上級業(ye) 務主管部門和縣人力社保局交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心設內(nei) 設8個(ge) 職能科室，分別是辦公室、財務科、城鄉(xiang) 就業(ye) 統籌科、人力資源服務科、勞務開發科、創業(ye) 指導科、職業(ye) 培訓鑒定科、失業(ye) 保險科。

（三）單位構成

本單位無納入2021年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計4，451.86萬(wan) 元，支出總計4，451.86萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1，450.24萬(wan) 元、增長48.3％，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加1574萬(wan) 元，三峽移民培訓資金項目減少50萬(wan) 元，疫情期間返崗複工包車補貼項目減少40.61萬(wan) 元，疫情期間上坤新增員工穩崗補貼項目減少44萬(wan) 元，失業(ye) 人員和就業(ye) 困難管理人員項目減少36萬(wan) 元。

2．收入情況。2021年度收入合計4，231.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，407.81萬(wan) 元，增長49.9％，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加1574萬(wan) 元，三峽移民培訓資金項目減少50萬(wan) 元，疫情期間返崗複工包車補貼項目減少40.61萬(wan) 元，疫情期間上坤新增員工穩崗補貼項目減少44萬(wan) 元，失業(ye) 人員和就業(ye) 困難管理人員項目減少36萬(wan) 元。其中：財政撥款收入3，934.88萬(wan) 元，占93％；其他收入296.29萬(wan) 元，占7％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 220.69萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計4，327.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，546.75萬(wan) 元，增長55.6％，主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加1574萬(wan) 元，三峽移民培訓資金項目減少50萬(wan) 元，疫情期間返崗複工包車補貼項目減少40.61萬(wan) 元，疫情期間上坤新增員工穩崗補貼項目減少44萬(wan) 元，失業(ye) 人員和就業(ye) 困難管理人員項目減少36萬(wan) 元。其中：基本支出482.49萬(wan) 元，占11.1％；項目支出3，845.19萬(wan) 元，占88.9％。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 124.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少96.51萬(wan) 元，下降43.7％，主要原因是結餘(yu) 的信產(chan) 招工經費支出導致結餘(yu) 減少。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3，934.88萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1，407.20萬(wan) 元，增長55.7％。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加1574萬(wan) 元，三峽移民培訓資金項目減少50萬(wan) 元，疫情期間返崗複工包車補貼項目減少40.61萬(wan) 元，疫情期間上坤新增員工穩崗補貼項目減少44萬(wan) 元，失業(ye) 人員和就業(ye) 困難管理人員項目減少36萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3，934.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，458.89萬(wan) 元，增長58.9％。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加1574萬(wan) 元，三峽移民培訓資金項目減少50萬(wan) 元，疫情期間返崗複工包車補貼項目減少40.61萬(wan) 元，疫情期間上坤新增員工穩崗補貼項目減少44萬(wan) 元，失業(ye) 人員和就業(ye) 困難管理人員項目減少36萬(wan) 元。較年初預算數增加595.10萬(wan) 元，增長17.8％。主要原因是普惠金融專(zhuan) 項資金增加558萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3，934.88萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1，457.20萬(wan) 元，增長58.8％。主要原因是就業(ye) 補助資金項目增加1574萬(wan) 元，三峽移民培訓資金項目減少50萬(wan) 元，疫情期間返崗複工包車補貼項目減少40.61萬(wan) 元，疫情期間上坤新增員工穩崗補貼項目減少44萬(wan) 元，失業(ye) 人員和就業(ye) 困難管理人員項目減少36萬(wan) 元。較年初預算數增加595.10萬(wan) 元，增長17.8％。主要原因是普惠金融專(zhuan) 項資金增加558萬(wan) 元。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）教育支出63.20萬(wan) 元，占1.6％，較年初預算數增加63.20萬(wan) 元，主要原因是增加三峽技校資助金及改善辦學條件經費63.2萬(wan) 元。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出2，743.49萬(wan) 元，占69.7％，較年初預算數減少49.08萬(wan) 元，下降1.8％，主要原因是創業(ye) 孵化基金獎補資金項目減少。

（3）衛生健康支出26.87萬(wan) 元，占0.7％，較年初預算數減少0.50萬(wan) 元，下降1.8％，主要原因是人員退休減少。

（4）節能環保支出22.98萬(wan) 元，占0.6％，較年初預算數增加22.98萬(wan) 元，增長100％，主要原因是增加了就業(ye) 補助資金第二批項目22.98萬(wan) 元。

（5）農(nong) 林水支出1，059.16萬(wan) 元，占26.9％，較年初預算數增加558.50萬(wan) 元，增長111.54％，主要原因是普惠金融專(zhuan) 項資金增加558萬(wan) 元。

（6）住房保障支出19.18萬(wan) 元，占0.5％，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％，主要原因是符合年初預算安排。 

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出482.49萬(wan) 元。其中：人員經費428.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少33.01萬(wan) 元，下降7.2％，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括人員工資獎金及社保費用。公用經費54.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少10.49萬(wan) 元，下降16.2％，主要原因是人員減少及控製公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、差旅費、其他交通費用等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少50.00萬(wan) 元，下降100％，主要原因是三峽移民培訓經費項目減少50萬(wan) 元。本年支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少50.00萬(wan) 元，下降100％，主要原因是三峽移民培訓經費項目減少50萬(wan) 元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2021年度“三公”經費支出共計0.73萬(wan) 元，較年初預算數減少5.27萬(wan) 元，下降87.8％，主要原因是嚴(yan) 格控製“三公”經費支出，節約成本。一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，二是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.06萬(wan) 元，下降7.6％，主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待。

（二）“三公”經費分項支出情況

公務接待費0.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待相關(guan) 單位來豐(feng) 指導就業(ye) 相關(guan) 工作。費用支出較年初預算數減少5.27萬(wan) 元，下降87.8％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.06萬(wan) 元，下降7.6％，主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待。

（三）三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待11批次80人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費90.76元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.37萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.02萬(wan) 元，增長5.7％，主要原因是工作需要開展，導致會(hui) 議餐費增加。本年度培訓費支出1.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.45萬(wan) 元，增長4833.3％，主要原因是工作需要開展，增加培訓支出費用。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出54.46萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、維修費、郵電費、工會(hui) 經費、差旅費、其他交通費用等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少10.49萬(wan) 元，下降16.2％，主要原因是壓縮公用開支以及人員減少。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用於(yu) …。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心對7個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金5970.1萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了我縣就業(ye) 工作開展。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2021年度項目績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（三）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（四）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（五）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（六）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十三）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70702960。