一、部門基本情況

本單位為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬級二級預算單位，單位性質為(wei) 參照公務員管理的事業(ye) 單位，決(jue) 算編報類型為(wei) 單戶表，按照政府會(hui) 計製度填報決(jue) 算數據。

納入本套決(jue) 算編製範圍的獨立核算單位共1個(ge) ，比上年增減0個(ge) 。

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣社保中心由豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局舉(ju) 辦，統一社會(hui) 信用代碼：12500230452026447J；住所：豐(feng) 都縣三合街道商業(ye) 路286號；法定代表人：李興(xing) 才；經費來源：經費自理；開辦資金：593萬(wan) 元；宗旨和業(ye) 務範圍：提供社會(hui) 保險管理服務，促進社會(hui) 保險事業(ye) 發展。貫徹執行國家和市有關(guan) 養(yang) 老、工傷(shang) 保險法律、法規和政策；組織製定全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險征繳計劃和支付計劃；負責全縣養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦管理服務的日常工作；負責指導鄉(xiang) 鎮（街道）開展養(yang) 老、工傷(shang) 保險經辦服務工作。

（二）機構設置。

豐(feng) 都縣社保中心2019年12月1日根據中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製方案的批複》（豐(feng) 委編委〔2019〕110號）“經縣委編委會(hui) 研究，同意豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局機構編製調整方案，豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局為(wei) 豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位”，內(nei) 設9個(ge) 機構：辦公室、財務基金科（稽核監督科）、信息網絡科、公共業(ye) 務科（單位參保科）、個(ge) 人參保科、機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老保險科、工傷(shang) 保險科、居民養(yang) 老保險科、養(yang) 老待遇科並確定了各科室的職責。豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局全額事業(ye) 編製為(wei) 32名，其中設局長1名、副局長2名；內(nei) 設機構領導職數9名（各科室設科長、主任1名）。

2020年5月13日中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣社會(hui) 保險事務中心內(nei) 設機構調整方案的批複》（豐(feng) 委編委〔2020〕18號）“經縣委編委會(hui) 研究，同意在保持原有內(nei) 設機構總數不變的情況下，將在財務基金科掛牌設立的稽核監督科單獨設立，撤銷機關(guan) 事業(ye) 養(yang) 老保險科，其職責分別並入公共業(ye) 務科、養(yang) 老待遇科”，並確定了稽核監督科、財務基金科、公共業(ye) 務科（單位參保科）、養(yang) 老待遇科的職責。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2021年度收入總計2，129.51萬(wan) 元，支出總計2，129.51萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加408.96萬(wan) 元、增長23.8％，主要原因是本年收入總計2091.32萬(wan) 元，其中財政撥款2076.32萬(wan) 元，其他收入15萬(wan) 元，使用年初結轉38.19萬(wan) 元，共計2129.51萬(wan) 元　。本年支出2129.51萬(wan) 元，其中一般公共服務支出21萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1997.98萬(wan) 元，衛生健康支出32.06萬(wan) 元，自然資源海洋氣象支出38.8萬(wan) 元，住房保障支出24.67萬(wan) 元，其他支出15萬(wan) 元。

2．收入情況。2021年度收入合計2，091.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加427.46萬(wan) 元，增長25.7％，主要原因是財政撥款增加了427.46萬(wan) 元，占25.7％；其中：財政撥款收入2，076.32萬(wan) 元，占99.3％；其他收入15.00萬(wan) 元，占0.7％。此外，年初結轉和結餘(yu) 38.19萬(wan) 元。

3．支出情況。2021年度支出合計2，129.51萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加447.15萬(wan) 元，增長26.6％，主要原因是財政撥款447.15萬(wan) 元，占26.6％；其中：基本支出574.55萬(wan) 元，占27％；項目支出1，554.95萬(wan) 元，占73％。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少38.19萬(wan) 元，下降100％，主要原因是本年年末無結轉和結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計2，076.32萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加433.68萬(wan) 元，增長26.4％。主要原因是項目支出增加了433.68萬(wan) 元，占26.4％。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2，076.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加433.68萬(wan) 元，增長26.4％。主要原因是項目支出增加了433.68萬(wan) 元，增長了26.4％；較年初預算數增加326.55萬(wan) 元，增長18.7％。主要原因是項目支出增加了326.55萬(wan) 元，增長了18.7％，此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2，076.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加433.68萬(wan) 元，增長26.4％。主要原因是項目支出增加了433.68萬(wan) 元，增長了26.4％；較年初預算數增加326.55萬(wan) 元，增長18.7％。主要原因是項目支出增加了326.55萬(wan) 元，增長了18.7％。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長％，主要原因是本年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出21.00萬(wan) 元，占1％，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％，主要原因是項目支出無增加預算。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出1，959.79萬(wan) 元，占94.4％，較年初預算數增加283.04萬(wan) 元，增長16.9％，主要原因是中途人員增加導致社會(hui) 保障繳費增加了283.04萬(wan) 元，占　16.9％。

（3）衛生健康支出32.06萬(wan) 元，占1.5％，較年初預算數增加4.71萬(wan) 元，增長17.2％，主要原因是中途人員增加導致社會(hui) 保障繳費增加了4.71萬(wan) 元，占　17.2％。

（4）自然資源海洋氣象等支出38.80萬(wan) 元，占1.9％，較年初預算數增加38.80萬(wan) 元，增長100％，主要原因是年初無此項目預算，中途追加的項目預算38.80萬(wan) 元，增長100％．

（5）住房保障支出24.67萬(wan) 元，占1.2％，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0％，主要原因是實際支出住房公積金24.67萬(wan) 元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出574.55萬(wan) 元。其中：人員經費503.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.71萬(wan) 元，下降0.7％，主要原因是工資福利支出減少，獎金減少了3.71萬(wan) 元，占　0.7％；人員經費用途主要包括工資福利支出473.73萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭補助支出29.4萬(wan) 元；公用經費71.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少27.11萬(wan) 元，下降27.5％，主要原因是壓縮了辦公經費支出，公用經費用途主要包括水電費、郵電費、工會(hui) 經費、其他交通費和其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計0.70萬(wan) 元，較年初預算數減少4.30萬(wan) 元，下降86％，主要原因是公務接待人次比預算減少了，較上年支出數增加0.47萬(wan) 元，增長204.3％，主要原因是公務接待人次比上年增加了。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。

本單位2021年度未發生公務車購置費。

本單位2021年度未發生公務車運行維護費

公務接待費0.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市社保局的專(zhuan) 項檢查和區縣間的交換督查，費用支出較年初預算數減少4.30萬(wan) 元，下降86％，主要原因是減少了人次，較上年支出數增加0.47萬(wan) 元，增長204.3％，主要原因是增加了區縣間的交換督查

（三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待7批次68人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費102.46元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費0.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.16萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.16萬(wan) 元，增長％，主要原因是鄉(xiang) 鎮（街道）社保所人員會(hui) 議。本年度培訓費支出4.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.42萬(wan) 元，下降34.6％，主要原因是培訓人次減少了。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明。

2021年度本部門機關(guan) 運行經費支出71.33萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支水電費、郵電費、工會(hui) 經費、其他交通費和其他商品和服務支出。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少27.11萬(wan) 元，下降27.5％，主要原因是壓縮了辦公經費支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是其他用車。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額298.86萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出10.86萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出288.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額10.86萬(wan) 元，占政府采購支出總額的3.6％，其中：授予小微企業(ye) 合同金額10.86萬(wan) 元，占政府采購支出總額的3.6％。主要用於(yu) 采購通用設備（辦公設備）和支付購買(mai) 服務（豐(feng) 都縣繼元活動中心費用）

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位對18個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金1501.76萬(wan) 元。

（二）績效自評結果。

1．績效目標自評表。

2021年度項目績效自評表

1． 績效自評報告或案例。

鄉(xiang) 村醫生醫療補貼績效自評報告

一、基本情況

（一）項目背景、內(nei) 容。

依據《重慶市衛生健康委員會(hui) 、重慶市財政局重慶市人力資源和社會(hui) 保障局關(guan) 於(yu) 離崗鄉(xiang) 村醫生養(yang) 老和醫療補助的通知》（渝衛基層發〔2016〕85號）文件，為(wei) 貫徹落實國務院辦公廳《關(guan) 於(yu) 進一步加強鄉(xiang) 村醫生隊伍建設的實施意見》（國辦發〔2015〕13號）和重慶市人民政府辦公廳《關(guan) 於(yu) 進一步加強鄉(xiang) 村醫生隊伍建設的實施意見》（渝府辦發〔2016〕1號）精神，健全鄉(xiang) 村醫生養(yang) 老和退出機製，提高鄉(xiang) 村醫生隊伍整體(ti) 服務能力，更好地為(wei) 農(nong) 村居民提供健康服務，經市政府同意，1965年6月26日至2009年10月7日，在重慶市轄區內(nei) 村衛生室連續從(cong) 事鄉(xiang) 村醫生工作滿1年（含1年）以上，且持有有效的鄉(xiang) 村醫生執業(ye) 證明材料，離開鄉(xiang) 村醫生崗位後未被國家機關(guan) （企事業(ye) 單位）錄（聘）用為(wei) 正式工作人員的原鄉(xiang) 村醫生。戶籍遷移到市外的也納入補助發放範圍。

按照“區縣負責、實事求是、客觀公正、全麵準確”的工作原則，實行“原始材料證明與(yu) 組織查證相結合”的認定辦法，由縣（自治縣）衛生計生行政部門負責離崗鄉(xiang) 村醫生的身份及服務年限認定。1．持有衛生計生行政部門頒發的“四證”（鄉(xiang) 村醫生執業(ye) 證書(shu) 、執業(ye) （助理）醫師證書(shu) 、赤腳醫生證、衛生員證）之一；2．區縣（自治縣）衛生計生行政部門或鄉(xiang) 鎮衛生院（社區衛生服務中心）有從(cong) 事鄉(xiang) 村醫生工作檔案記載的。

符合以上兩(liang) 個(ge) 條件的人員，均納入本次離崗鄉(xiang) 村醫生身份認定的範圍。符合其中條件之一的，經無利益關(guan) 係的本村或鄰村同期鄉(xiang) 村醫生、原執業(ye) 所在地鄉(xiang) 鎮衛生院（社區衛生服務中心）同期工作人員、原執業(ye) 所在地村委會(hui) （居委會(hui) ）同期幹部至少3人以上證實，並在本鄉(xiang) 鎮（街道）和所在村委會(hui) （居委會(hui) ）公示無異議後，可納入本次離崗鄉(xiang) 村醫生身份認定的範圍。服務年限認定範圍為(wei) 1965年6月26日至2009年10月7日期間，且連續服務滿1年（含1年）以上，不同時段、不同村衛生室服務的實際時間可以累加，累計尾數不足1年的按1年計算。本項目自2019開始立項，屬於(yu) 長久性項目。2021年補貼鄉(xiang) 村醫生人數1257人。

（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）

2020年初縣級財政預算鄉(xiang) 村醫生醫療補貼（衛健委）資金345萬(wan) 元。年內(nei) 實際收到縣級財政補助資金345萬(wan) 元進入豐(feng) 都縣社會(hui) 保險局（社保資金代發戶）專(zhuan) 戶，全年資金使用331.51萬(wan) 元，預算執行率96％，項目剩餘(yu) 資金在2021年年底全部劃回縣財政。

（三）績效目標。（設定預期目標情況）

2020年鄉(xiang) 村醫生醫療補貼（衛健委）資金績效目標：數量指標：應補貼人數1327人。質量指標：鄉(xiang) 村醫生醫療補貼足額發放率100％。時效指標：鄉(xiang) 村醫生醫療補貼按時發放率100％。社會(hui) 效益指標：提高鄉(xiang) 村醫生群體(ti) 生活水平，促進社會(hui) 和諧穩定，人數1327人。服務對象滿意度指標：鄉(xiang) 村醫生群體(ti) 滿意度≥98％。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體(ti) 績效目標完成情況分析

全年按時足額發放鄉(xiang) 村醫生醫療補貼，提高鄉(xiang) 村醫生群體(ti) 生活水平，促進社會(hui) 和諧穩定。

（二）績效指標完成情況分析

根據產(chan) 出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。

（三）評價(jia) 結果

本項目自評得分95分，達到預期績效目標。

三、存在問題

項目管理方麵和項目績效方麵存在問題

四、下一步改進措施

１．加大對項目的管理，資金按時足額兌(dui) 現。

２．本單位無委托第三方展開績效平價(jia) 的項目

３．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

本單位對18個(ge) 項目都完成了年度績效目標

（三）重點績效評價(jia) 結果。

本單位沒有財政局委托第三方對單位政策或目標展開重點績效平價(jia) 的項目

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：

本年重慶市社保局撥入本單位慰問經費15萬(wan) 元。

（三）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結餘(yu) 38.19萬(wan) 元。

（四）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 。

（五）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十一）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023－70702186