一、單位基本情況

（一）    職能職責

宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 和國家發展畜牧獸(shou) 醫事業(ye) 的法律法規和方針政策；推動畜牧業(ye) 產(chan) 業(ye) 化發展和國家農(nong) 業(ye) （肉牛）科技園區建設。具體(ti) 職責任務：1. 負責全縣畜牧獸(shou) 醫業(ye) 調查研究； 2. 協助擬定畜牧獸(shou) 醫事業(ye) 發展規劃、方案和政策文件；3. 負責推動全縣現代畜禽產(chan) 業(ye) 基地建設；4. 負責全縣畜牧業(ye) 經濟運行分析和產(chan) 前、產(chan) 中、產(chan) 後經濟技術信息服務；5. 負責豐(feng) 都縣國家農(nong) 業(ye) （肉牛）科技園區管理建設工作；6. 承辦上級交辦的其他相關(guan) 工作。

（二）單位構成

本單位是財政全額撥款的正科級參公事業(ye) 單位，設3個(ge) 內(nei) 設機構：綜合科、產(chan) 業(ye) 科（園區科）、信息科。

（三）人員情況

   2024年5月以前編製14人，設主任1名、副主任1名；內(nei) 設機構領導職數3名（各科設科長1名）），2024年5月起編製16人，設主任1名、副主任2名；內(nei) 設機構領導職數3名（各科設科長1名）；

2024年5月新增副主任1人（機構改革從(cong) 衛健執法支隊分流來），2024年7月新招錄人員2人。2024年共新增3人，共在編15人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數509.84萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款509.84萬(wan) 元，收入較去年增加216.25萬(wan) 元，主要是項目撥款增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數509.84萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出68.75萬(wan) 元，衛生健康支出22.92萬(wan) 元，農(nong) 林水支出394.82萬(wan) 元，住房保障支出23.35萬(wan) 元。支出較去年減少244.36萬(wan) 元，主要是農(nong) 林水支出減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入509.84萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出509.84萬(wan) 元，比2024年減少244.36萬(wan) 元。其中：基本支出366.50萬(wan) 元，比2024年增加72.91萬(wan) 元，主要原因是人員調入、工資普調、機構改革、級別晉升調資和人員退休等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出143.26萬(wan) 元，比2024年減少317.26萬(wan) 元，主要原因是農(nong) 林水支出減少，主要用於(yu) 生豬調出大縣、肉牛適度規模養(yang) 殖、能繁母牛產(chan) 犢補助、渠溪豬品種資源保護、縣級母牛保險、母豬保險、生豬及生豬收益保險等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2.00萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是我單位沒有計劃因公出國出境；公務接待費2.00萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 、市外相關(guan) 部門考察肉牛項目、畜禽基地建設項目和檢查畜牧相關(guan) 工作開支經費；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是公務車改革後，我單位無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費44.25萬(wan) 元，比上年增加3.45萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員調入調出和退休。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  5.6萬(wan) 元：政府采購貨物預算5.6萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購5.6萬(wan) 元：政府采購貨物預算5.6萬(wan) 元、政府采購工程預算 0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年無專(zhuan) 項資金項目預算。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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