一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《九游会首页官网關(guan) 於(yu) 印發豐(feng) 都縣扶貧開發辦公室主要職責內(nei) 設機構和人員編製規定的通知》（豐(feng) 都府辦發〔2015〕93號）及《中共豐(feng) 都縣委辦公室九游会首页官网關(guan) 於(yu) 調整豐(feng) 都縣扶貧開發辦公室職能配置、內(nei) 設機構和人員編製的通知》(豐(feng) 委辦發〔2019〕7號）文件規定職能職責：一是貫徹執行黨(dang) 和國家有關(guan) 扶貧開發的法律、法規和方針政策，負責全縣扶貧開發工作的統籌協調、資金籌集、指導服務和監督管理工作。二是擬訂全縣扶貧開發的發展戰略、目標任務和年度計劃、政策措施和意見建議，經批準後組織實施；參與(yu) 擬訂涉及貧困地區經濟社會(hui) 發展的政策和規劃。三是負責扶貧行政執法；負責分配和管理全縣扶貧資金和物資；負責監督扶貧資金、物資的使用管理；負責管理扶貧開發項目，指導扶貧開發項目的實施；牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。四是負責扶貧開發情況的統計和動態監測；負責全縣扶貧係統統計信息工作和貧困對象的動態調整。五是組織貧困地區開展產(chan) 業(ye) 扶貧、科技扶貧、人力資源開發工作，組織和實施小片區扶貧開發，開展貧困地區幹部有關(guan) 扶貧政策和扶貧開發培訓的監管工作。六是組織、協調和指導社會(hui) 扶貧工作，聯係中央國家機關(guan) 定點扶貧和東(dong) 部發達地區對本縣的扶貧協作工作，組織、協調市級黨(dang) 政機關(guan) 為(wei) 主體(ti) 的集團扶貧工作，組織、指導、協調本縣機關(guan) 企事業(ye) 單位和民間力量參與(yu) 扶貧開發工作。七是負責扶貧工作的縣內(nei) 外交流與(yu) 合作；負責外資和外援扶貧項目的引進和實施。八是負責扶貧開發宣傳(chuan) 工作及信息化建設。九是負責全縣扶貧項目建設的安全生產(chan) 管理和監督檢查；負責辦機關(guan) 及所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。十是承辦縣政府交辦的其他事項。加強扶貧開發項目管理工作；加強社會(hui) 扶貧工作；加強扶貧小額信貸工作；加強扶誌扶智工作；加強扶貧對象動態調整。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣鄉(xiang) 村振興(xing) 局（本級）二級預算單位，正科級，內(nei) 設3個(ge) 職能科室（綜合科、項目計劃與(yu) 產(chan) 業(ye) 發展科、社會(hui) 扶貧與(yu) 資金監管科）。行政編製為(wei) 9名，工勤編製1名，2023年末在職實有人數8人。其他人員2人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計3476.00萬(wan) 元，支出總計3476.00萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1254.59萬(wan) 元，增長56.48%，主要原因是職工政策性調資，雨露計劃中高職教育補助資金、鞏固脫貧保風險調節、2023年脫貧人口監測對象渝快保參保資助、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓、幫扶車間獎補等鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目資金。

2.收入情況。2023年度收入合計3140.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1432.47萬(wan) 元，增長83.85%，主要原因是職工政策性調資，雨露計劃中高職教育補助資金、鞏固脫貧保風險調節、2023年脫貧人口監測對象渝快保參保資助、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓、幫扶車間獎補等鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目資金。其中：財政撥款收入3140.75萬(wan) 元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 335.25萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計3475.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1254.85萬(wan) 元，增長56.50%，主要原因是政策性調資，雨露計劃中高職教育補助資金、鞏固脫貧保風險調節、2023年脫貧人口監測對象渝快保參保資助、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓、幫扶車間獎補等鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目資金。其中：基本支出259.69萬(wan) 元，占7.47%；項目支出3216.04萬(wan) 元，占92.53%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.27萬(wan) 元，下降50.00%，主要原因是支付日常單位運轉費用。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3476.00萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1254.59萬(wan) 元，增長56.48%。主要原因是職工政策性調資，雨露計劃中高職教育補助資金、鞏固脫貧保風險調節、2023年脫貧人口監測對象渝快保參保資助、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓、幫扶車間獎補等鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3140.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1432.47萬(wan) 元，增長83.85%。主要原因是政策性調資，雨露計劃中高職教育補助資金、鞏固脫貧保風險調節、2023年脫貧人口監測對象渝快保參保資助、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓、幫扶車間獎補等鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目資金。較年初預算數減少18328.99萬(wan) 元，下降85.37%。主要原因是部分項目資金納入年初預算的，而實際資金未到本部門未列支。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 335.25萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3475.73萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1254.85萬(wan) 元，增長56.50%。主要原因是政策性調資，雨露計劃中高職教育補助資金、鞏固脫貧保風險調節、2023年脫貧人口監測對象渝快保參保資助、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓、幫扶車間獎補等鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接項目資金。較年初預算數減少18006.78萬(wan) 元，下降83.82%。主要原因是部分項目資金納入年初預算的，而實際資金未到本部門未列支。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.27萬(wan) 元，下降50.00%，主要原因是支付日常單位運轉費用。

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1.60萬(wan) 元，占0.05%，較年初預算數增加1.60萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是增加招商引資工作經費。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出35.11萬(wan) 元，占1.01%，較年初預算數增加6.53萬(wan) 元，增長22.85%，主要原因是政策性調資，職業(ye) 年金做實（個(ge) 人部分）。

（3）衛生健康支出9.03萬(wan) 元，占0.26%，較年初預算數減少0.08萬(wan) 元，下降0.88%，主要原因是人員變動，政策性調減。

（4）農(nong) 林水支出3419.41萬(wan) 元，占98.38%，較年初預算數減少18010.58萬(wan) 元，下降84.04%，主要原因是部分項目資金納入年初預算的，而實際資金未到本部門未列支。

  （5）住房保障支出10.58萬(wan) 元，占0.30%，較年初預算數減少4.25萬(wan) 元，下降28.66%，主要原因是人員變動，政策性調減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出259.69萬(wan) 元。其中：人員經費196.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加30.96萬(wan) 元，增長18.73%，主要原因是養(yang) 老保險與(yu) 職業(ye) 年金繳納、2021年度津補貼（超額績效）清算等人員政策性調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、基本醫療保險、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險、職業(ye) 年金繳費、住房公積金等。公用經費63.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加41.45萬(wan) 元，增長188.41%，主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接工作，導致日常運轉費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、谘詢費、維修（護）費、水費、物業(ye) 管理費、郵電費、差旅費、勞務費、租賃費、會(hui) 議費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計11.53萬(wan) 元，較年初預算數增加1.53萬(wan) 元，增長15.30%，主要原因是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接防返貧監測幫扶、涉農(nong) 統籌整合資金項目專(zhuan) 項檢查督查、鞏固成果第三評估（中期、後期）等工作導致費用增加。較上年支出數增加11.31萬(wan) 元，增長5140.91%，主要原因：一是2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接工作發生的公務接待費在2023年支付；二是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接防返貧監測幫扶、涉農(nong) 統籌整合資金項目專(zhuan) 項檢查督查、鞏固成果第三評估（中期、後期）、農(nong) 村廁所革命、農(nong) 村人居環境整治、招商引資等工作導致費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位 2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

本單位2023年度未發生公務車購置費用，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

本單位2023年度未發生公務車運行維護費用，與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

 公務接待費11.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接防返貧監測幫扶、涉農(nong) 統籌整合資金項目專(zhuan) 項檢查督查、鞏固成果第三評估（中期、後期）、農(nong) 村廁所革命、農(nong) 村人居環境整治、招商引資等工作導致費用增加。費用支出較年初預算數增加1.53萬(wan) 元，增長15.30%，主要原因是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接防返貧監測幫扶、涉農(nong) 統籌整合資金項目專(zhuan) 項檢查督查、鞏固成果第三評估（中期、後期）、農(nong) 村廁所革命、農(nong) 村人居環境整治、招商引資等工作導致公務接待費增加。較上年支出數增加11.31萬(wan) 元，增長5140.91%，主要原因：一是2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接工作發生的公務接待費在2023年支付；二是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接防返貧監測幫扶、涉農(nong) 統籌整合資金項目專(zhuan) 項檢查督查、鞏固成果第三評估（中期、後期）、農(nong) 村廁所革命、農(nong) 村人居環境整治、招商引資等工作導致公務接待費增加。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待84批次1155人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費99.86元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

 （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出8.61萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8.57萬(wan) 元，增長21425.00%，主要原因是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接防返貧監測幫扶、涉農(nong) 統籌整合資金項目、鞏固成果第三評估（中期、後期）、農(nong) 村廁所革命、農(nong) 村人居環境整治等工作推進會(hui) 、調度會(hui) 、督查座談會(hui) 議費。本年度培訓費支出327.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加169.50萬(wan) 元，增長107.25%，主要原因是根據工作需要開展基地校培訓、致富帶頭人培訓、村社區黨(dang) 組織書(shu) 記鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 題輪訓等培訓項目資金。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出63.45萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、谘詢費、維修（護）費、水費、物業(ye) 管理費、郵電費、差旅費、勞務費、租賃費、會(hui) 議費、其他交通費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加41.45萬(wan) 元，增長188.41%，主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接工作，導致機關(guan) 運行經費增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

 本單位2023年度未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位18個(ge) 項目展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金3339.11萬(wan) 元，具體(ti) 見附件豐(feng) 都縣鄉(xiang) 村振興(xing) 局2023年項目自評表。

（二）單位績效評價(jia) 情況

本單位對脫貧人口小額信貸貼息、雨露計劃中高職教育資助、脫貧人口和監測對象渝快保參保資助等18個(ge) 項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金3339.11萬(wan) 元，所有項目均評價(jia) 得分90分以上，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

 七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

彭喜梅             023-70738505。

 

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

 

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。