一、單位基本情況

豐(feng) 都縣畜牧技術服務推廣中心為(wei) 豐(feng) 都縣農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委員會(hui) 所屬副科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位。

（一）職能職責

主要職責任務：負責畜牧業(ye) 技術推廣和技術服務；負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣；負責種畜禽管理技術指導；負責畜禽資源開發利用；指導畜禽養(yang) 殖投入品的使用；提供畜禽養(yang) 殖廢棄物綜合利用技術支持。

具體(ti) 職責任務：

（1）負責畜牧業(ye) 技術推廣和技術服務。

（2）負責畜禽良種繁育、畜禽和飼料飼草品種技術引進、示範和推廣，負責種畜禽管理技術指導。

（3）負責畜禽資源保護、開發和利用指導，引導和支持畜牧業(ye) 結構調整，發展優(you) 勢畜禽生產(chan) 。

（4）指導畜禽養(yang) 殖投入品的使用；負責畜禽飼草、飼料資源開發利用和技術推廣，承擔飼草、飼料生產(chan) 加工和平衡營養(yang) 配製等技術服務工作。

（5）負責全縣畜禽養(yang) 殖廢棄物綜合利用工作。

（6）負責畜牧產(chan) 業(ye) 項目的技術指導，承擔畜牧科研項目實施工作。

（7）指導種畜禽生產(chan) 經營管理，指導畜禽養(yang) 殖場標準化建設，提高畜禽養(yang) 殖水平，促進畜牧業(ye) 健康發展等工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣畜牧技術服務推廣中心設5個(ge) 內(nei) 設機構：綜合科、生豬發展科、草食牲畜科、特色產(chan) 業(ye) 科、資源化利用科。從(cong) 預算單位構成看，無納入本單位2023年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計789.91萬(wan) 元，支出總計789.91萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加126.09萬(wan) 元，增長18.99%，主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。

2.收入情況。2023年度收入合計787.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加123.41萬(wan) 元，增長18.59%，2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。其中：財政撥款收入787.23萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 2.68萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計789.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加126.09萬(wan) 元，增長18.99%，主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。其中：基本支出787.23萬(wan) 元，占99.66%；項目支出2.68萬(wan) 元，占0.34%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計789.91萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加126.09萬(wan) 元，增長18.99%。主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入787.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加123.41萬(wan) 元，增長18.59%。主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。較年初預算數增加252.57萬(wan) 元，增長47.24%。主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 2.68萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出789.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加126.09萬(wan) 元，增長18.99%。主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。較年初預算數增加255.25萬(wan) 元，增長47.74%。主要原因是2023年人員調入，人數增加，單位員工晉級調資等使得人員經費、公用經費、項目經費增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出101.28萬(wan) 元，占12.82%，較年初預算數增加11.20萬(wan) 元，增長12.43%，主要原因是2023年單位調入2人，人員工資普調，相應追加養(yang) 老保險、職業(ye) 年金的預算調整。

（2）衛生健康支出34.84萬(wan) 元，占4.41%，較年初預算數無增減，主要原因是衛生健康費用預算充足。

（3）農(nong) 林水支出626.44萬(wan) 元，占79.31%，較年初預算數增加250.10萬(wan) 元，增長66.46%，主要原因是人員工資普調、養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、公積金、醫療保險相應的預算追加。

（4）住房保障支出27.34萬(wan) 元，占3.46%，較年初預算數減少6.06萬(wan) 元，下降18.14%，主要原因是2023年度住房公積金調資造成。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出787.23萬(wan) 元。其中：人員經費695.33萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加78.90萬(wan) 元，增長12.80%，主要原因是人員增加，人員工資普調、養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、公積金、醫療保險金相應的預算追加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、公積金和退休職工健康休養(yang) 費等。公用經費91.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加57.85萬(wan) 元，增長169.90%，主要原因是一方麵人員增加，另一方麵嚴(yan) 格執行中央八項規定，節約日常工作的公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、物管費、公務接待費、郵電費、差旅費、交通費、水電費等日常工作經費支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

 （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計4.45萬(wan) 元，較年初預算數減少4.05萬(wan) 元，下降47.65%，主要原因是本單位嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約，反對鋪張浪費。較上年支出數減少0.32萬(wan) 元，下降6.71%，主要原因是2023年度街道次數減少，接待人數減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

 公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 、市外區縣相關(guan) 人員來豐(feng) 學習(xi) 考察調研、視察畜禽產(chan) 業(ye) 基地建設,以及下鄉(xiang) 開展扶。費用支出較年初預算數減少4.00萬(wan) 元，下降57.14%，主要原因是本單位。較上年支出數減少1.00萬(wan) 元，下降25.00%，主要原因是本單位嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約。

 公務接待費1.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市內(nei) 、市外區縣相關(guan) 人員來豐(feng) 學習(xi) 考察調研和市總站開展肉牛改良調研及西南大學動科院來豐(feng) 推進肉牛科技項目工作用餐。費用支出較年初預算數減少0.05萬(wan) 元，下降3.33%，主要原因是本單位嚴(yan) 格執行中央八項規定，厲行節約，反對鋪張浪費，壓縮公務接待次數和標準。較上年支出數增加0.68萬(wan) 元，增長88.31%，主要原因是本年度接待人數增加、次數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待25批次150人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費96.83元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是本單位未開展大型會(hui) 議活動。本年度培訓費支出3.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.24萬(wan) 元，增長7.87%，主要原因是本年度培訓種類和次數增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金22.68萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，總體(ti) 完成情況較好。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位對肉牛產(chan) 業(ye) 研究院工作經費項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金20萬(wan) 元，評價(jia) 得分60分，評價(jia) 等次為(wei) 良；對豐(feng) 人社文〔2023〕16號引進創新人才安家補助經費項目開展了績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金2.68萬(wan) 元，評價(jia) 得分80分，評價(jia) 等次為(wei) 優(you) ，發現財政部門資金撥款緩慢等主要問題，提出要加快資金撥款速度等下一步工作建議

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia)

 六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

 七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：王太萍 02370619150

 

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

 

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。